隆回县全民健身服务中心2020年部门预算公开目录及说明

目录

第一部分部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分隆回县全民健身服务中心2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县全民健身服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县全民健身服务中心成立于2015年12月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。      全民健身中心单位内设机构包括：综合部,群众体育部,科普信息部,青少年体育指导部等4个内设机构.

二、单位基本情况

隆回县全民健身服务中心编制人数20人，实际人数22人（其中，在职20人，离退休2人），遗属补助人数3人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积8000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围为全民健身服务中心。

（一）收入预算：2020年部门预算数274.9万元，同比上年增加10.25万元,增长3.9%，其中：公共财政拨款191.5万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入42.4万元，本级专项资金41万元。增长的主要原因是:工资提标及专项维修经费增加.

（二）支出预算：2020年部门预算数274.9万元，同比上年增加10.25万元,增长3.9 %，其中：基本支出191.5万元，项目支出83.4万元。增长的主要原因是:工资提标及专项维修经费增加.

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出274.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为191.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为83.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于：群众体育支出23万元，老年体协支出18万元。专户管理非税支出42.4万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费2万元（公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元），比2019年减少0.1万元，主要原因是：（1）减少公务用车开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县全民健身服务中心运行经费财政的拨款预算25.03万元，比2019年执行数减少27.75万元，减少52.58 %。减少的主要原因是专项拨款未纳入部门预算.

(二)政府采购情况

2020年隆回县全民健身服务中心采购预算总额1.5万元。其中:政府采购1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值416.67万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备137.83万元，专用设备22.84万元，办公家具6万元，房屋8000平方米，价值250万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款51万元.

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额274.9万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)191.5万元、纳入预算管理的非税收入拨款42.4万元、专项资金拨款41万元，按支出性质分：基本支出191.5万元、项目支出83.4万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门预算办公费3万元，用于日常办公开支;印刷费1.5万元,用于宣传资料印刷等;电费0.3万元,用于日常办公用电;培训费1万元，用于开展群众体育业务培训，计划培训人数40人次，内容为如何开展群众体育活动;其他交通费用2万,用于群众体育场所及设施检查租车等支出;基层党建经费1.38万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次.

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县全民健身服务中心部门预算公开表格