一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

商业企业改制服务办公室单位编制人数为 12 人，实际人数19人，其中在职19人，离退休 34人，回乡支农2人。小车编制数 1 台，实际 0 台。遗属补助人数2 人，房屋面积 482平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算。

（一）收入预算，2017年年初预算数149.13万元，同比上年增加0万元,增长 0 %;其中，公共财政拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数149.13万元，同比上年增加0万元,增长 0 %;其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出149.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为149.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为20万元，单位为完成事业发展各项目管理的支出，主要包括:

1.社会管理综合治理维稳工作支出10万元，主要用于社会治安巡逻.见义勇为基金.无邪教创建工作，以及做好商业企业改制服务办公室改制后的综合治理与稳定工作等开支。

2.“三联二访一帮”民情调查走访支出4元万，主要用于‘三联二访一帮’民情调查专访及单位平安家庭创建等开支。

3.组织落实防汛抗旱物资储备工作支出4元万，主要用于防汛抗旱物资储备及物资运输等开支。

4.卫生整治劝导工作支出2万元，主要用于辖区.责任区创建文明卫生县城，整治卫生县城劝导等开支。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 61400元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000 元、公务用车费11400元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加30700元，主要原因是：（1）、单位合并（商业行管办与物资行管办合并为一个单位）；（2）业务量增加；（3）改制遗留问题增加，重点维稳对象人员增加。

六、其他有关情况说明：商业企业改制服务办公室是财政全额拨款单位，执行实体报账制；系原改制单位，无任何计划外资金来源收入。

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年商业企业改制服务办公室，单位运行经费财政的拨款预算1691365元，比2016年预算增加(减少)0元，增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2017年商业企业改制服务办公室单位采购预算总额0元。其中:政府采购2017年预算0元；政府采购2017年预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值493887元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备0元，办公家具23000元，房屋482平方米，价值470887元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：2017年基金收入0万元，2017年基金收入0万元 。2017年本单位政府性基金预算支出0万元（以上为有政府性基金收支的单位公开）。

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

复件 复件 2017年部门预算表