一、部门主要职能和机构设置

负责原商业系统和物资系统改制人员近4500多人的档案管理，下岗人员退休及改制遗留问题；军转干部.志愿兵.伤残军人突发上访事件的维稳处理。

二、单位基本情况

编制人数为19人，实际人数19人，其中在职19人，离退休34人,遗属补助人数2人;回乡支农2人；小车编制数1台，实际0台;房屋面积482平方米,固定资产47万元，办公家具2.3万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入211.91万元。比上年减少3%。总支出211.91万元，比上年减少3%。

（二）收入决算情况：2017年收入211.91万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元与2016年增（减）0万元。

（三）支出决算情况：2017年支出211.91万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元与2016年增（减）0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入211.91万元，比上年减少3%，一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出211.91万元，比上年减少3%，一般公共预算财政拨款支出211.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入211.91万元。比上年减少3%。财政拨款支出211.91万元，比上年减少3%。

（二）2017年财政拨款收入211.91万元，其中：一般公共预算拨款收入211.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2016年减少6万元。减少原因：（1）4位老干部退休正科副科各俩位。（2）单位没有收入，经费紧张节省开支。

（三）2017年财政拨款支出211.91万元。基本支出： 179.91万元，其中：工资福利支出173.64万元,商品和福利支出6.27万元,对个人和家庭补助支出3.2万元。项目支出： 32万元。与2016年减少6万元。减少原因：（1）4位老干部退休正科副科各俩位。（2）单位没有收入，经费紧张节省开支。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为0.8万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1万元，决算数为0.96万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为1万元，决算数为0.96万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为0.79万元，公务接待17批198人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少3.25万元，隆回县商业企业改制服务办公室部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。隆回县商业企业改制服务办公室部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加0万元，分项超过的原因…

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县商业企业改制服务办公室部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：隆回县商业企业改制服务办公室部门2017年政府性基金0万元，用于（科目名称相关）。与2016年增（减）0万元。增（减）原因。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县商业企业改制服务办公室部门机关（事业）运行经费财政拨款决算0.91万元。与2016年减少2万元。减原因：（1）隆回县商业企业改制服务办公室部门严格落实中央、省市和县委县政府颁发的文件指示要求，厉行节约，严控“三公”经费的开支。（2）单位没有任何经济收入来源，一切从节约出发。

（二）政府采购情况

2017年隆回县商业企业改制服务办公室部门政府采购总额0万元，其中：…

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：隆回县商业企业改制服务办公室部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：隆回县商业企业改制服务办公室部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

隆回县商业企业服务改制办2017年决算公开表格