隆回县商务综合服务中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县商务综合服务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况

（七）政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县商务综合服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

部门主要职能：1、承担原商业行管办和原物资行管办在改制时期的土地房产纠纷等各种遗留问题的处理工作；2、负责企业改制下岗人员和涉军人员上访等综治维稳工作；3、负责指导县民用爆破器材有限公司的一切业务和安全管理等工作；4、完成县委.县人民政府等上级领导交办的其他工作。本预算不包含下属二级单位或机构。

机构设置：2个(综合办公室，应急管理办公室)

二、单位基本情况

隆回县商务综合服务中心，单位编制人数4人，实际人数15人（其中，在职 15人，离退休38人），遗属补助人数2人，小车编制数2台，实际0台，房屋面积482平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县商务综合服务中心单位机关,不包含下属二级单位或机构。

（一）收入预算：2020年部门预算数162.12万元，同比上年减少6.05万元,减少3.7%，减少原因是在职人员减少了2人，其中：公共财政拨款162.12万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数162.12万元，同比上年减少6.05万元,减少3.7 %，减少原因是在职人员减少了2人，其中：一般公共服务162.12万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出162.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为142.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为20万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、社会管理.综合治理维稳工作支出10万元，主要用于社会治安巡逻，见义勇为基金，邪教创建工作以及做好商务综合服务中心改制后的下岗职工、伤残军人、军转干部、志愿兵等方面；2、"三联二访一帮"民情调查走访支出4万元，主要用于社情民意调查及专访户合单位平安家庭创建等方面；3、落实中央、省、市、县文件规定防汛抗旱工作支出4万元，主要用于物资储备和运输等工作，4、创建省市卫生城市工作支出2万元，主要用于辖区卫生清理、卫生劝导、情况摸底及制作广告标语牌等工作。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.5万元、公务用车费1.5万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加0万元。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县商务综合服务中心单位运行经费财政的拨款预算28.83万元，比2019年执行数减少1.31万元，下降4.34%。

(二)政府采购情况

2020年隆回县商务综合服务中心单位采购预算总额0万元。其中:政府采购0预算0万元；政府采购0预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值49.38万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备0万元，办公家具2.3万元，房屋482平方米，价值47.08万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额162万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)162万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出142万元、项目支出20万元。

（六）一般性支出情况

2020年本部门办公费预算4万元、水费预算0.6万元、电费预算2万元、差旅费预算1万元（下乡扶贫）、培训费预算2万元（拟召开3次培训，人数137人，内容为二级机构民爆公司安全知识、业务技能操作、消防演练及突发事件应急演练培训），公务接待费预算3.5万元(拟接待61次，接待人数623人)、劳务费预算1万元(请民工维修房屋及疏通管道)、工会经费预算1万元、福利费预算4万元、其他交通费用8万元（用于发放公车补贴），基层党建经费0.8万元。对个人和家庭的补助：生活补助1.1万元,用于发放单位遗属困难补。

(七) 政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县商务综合服务中心部门预算报表