第一部分  部门概况

    一、部门职能职责和机构设置

    二、单位基本情况

    第二部分 隆回县人大办2018年部门决算情况说明

    三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

     第三部分  名词解释

     第四部分   附件

     2018年度隆回县人大办部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

    县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

    县人大常委会行使下列职权：

    1、在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

    2、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

    3、召集县人民代表大会会议。

    4、讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    5、根据县人民政府建议，决定对本县内国民经济和社会发展计划预算的部分变更。

    6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

    7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

    8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

    9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

10、在县长、县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

    11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免根据县监察委员会主任的提名，决定任免县监察委员会副主任、委员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任县免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

    13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、单位基本情况

县人大常委会机关编制人数44人，实际人数77（其中，在职44人，离退休33人），遗属补助人数5人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2970平方米，固定资产419.81万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围县人大办机关，无直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

 2018年总收入1221.04万元，比上年增加18.87万元。总支出1022.64万元，比上年减少179.53万元，减少14.93%。

（二）收入决算情况：2018年收入1196.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1196.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比上年（2017年1202.17万元）减少5.46万元，减少0.45%，减少原因：压缩运行开支。

（三）支出决算情况：2018年支出1022.64万元，其中:一般公共服务1022.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，年末结转和结余174.06万元，与2017年减少179.53万元。减少原因：少召开一次人民代表大会、公务接待减少、公务用车减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1196.71万元，比上年减少5.46万元，减少0.45%，一般公共预算财政拨款收入1196.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1022.64万元，比上年减少179.53万元，减少14.93%，一般公共预算财政拨款支出1022.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1196.71万元，比上年（2017年1202.17万元）减少5.46万元，减少0.45%。财政拨款支出1022.64万元，比上年减少179.53万元，减少14.93%。

（二）2018年财政拨款收入1196.71万元。其中：一般公共预算拨款收入1196.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少5.46万元，减少0.45%，减少原因：压缩运行开支。

（三）2018年财政拨款支出1022.64万元。基本支出：1022.64万元，其中：工资福利支出547.21万元,商品和福利支出425.83万元,对个人和家庭补助支出42.82万元，购置办公设备6.78万元。与2017年减少179.53万元。减少原因：少召开一次人民代表大会、公务接待减少、公务用车减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为46万元，决算数为22.69万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为30万元，决算数为13.32万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为30万元，决算数为13.32万元，上半年公车保有9辆，下半年公车全部移交公车平台，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为16万元，决算数为9.37万元，公务接待155批905人次。（人大报表缺生成日期、公开日期）

2018年“三公”经费决算22.69万元，比2017年的43.76万元，减少21.07万元，县人大常委会机关按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

县人大常委会机关2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

 2018年县人大常委会机关运行经费财政拨款决算支出432.61万元，比上年减少5.46万元，减少原因：压缩运行开支。

 (二)政府采购情况

2018年县人大常委会机关政府采购总额0万元，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值419.81万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备62.5万元，办公家具218.48万元，房屋2970平方米，价值138.83万元。

县人大常委会机关无公务用车和单位价值 200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件