隆回县人大办2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县人大办2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县人大办部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

    县人大常委会行使下列职权：

    1、在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

    2、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

    3、召集县人民代表大会会议。

    4、讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

    5、根据县人民政府建议，决定对本县内国民经济和社会发展计划预算的部分变更。

    6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

    7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。

    8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

    9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

10、在县长、县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

    11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免根据县监察委员会主任的提名，决定任免县监察委员会副主任、委员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任县免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

    13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

    14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、单位基本情况

单位编制人数52人，实际人数76人（其中，在职52人，离退休34人），遗属补助人数5人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2970平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县人大常委会机关。

（一）收入预算：2020年部门预算数838.02万元，同比上年增加150.93万元,增长21.97%，其中：公共财政拨款838.02万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入32万元。增加原因：主要是人员变化增加预算经费，共新增人员11人，行政运行经费增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数838.02万元，同比上年增加150.9329万元,增长21.97 %，其中：一般公共服务838.02万元，公共安全等其他科目为0万元。支出增加原因：主要是人员变化增加支出经费，共新增人员11人，支出的行政运行经费增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出838.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为691.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款32万元，合计723.02万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为115万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品与服务支出115万元，主要用于县代表活动经费47万元，工作评议、财政监督、执法检查、人大公报、表彰、司法监督、网站建设、人大例会、信访、接待等68万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费14万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费14万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），与2019年执行数持平。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年人大常委会机关运行经费财政的拨款预算185.48万元，比2019年执行数减少254.42万元，下降57.83 %。减少的主要原因是专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年人大采购预算总额5万元。其中:政府采购办公设备5万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值419.81万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备62.5万元，办公家具218.48万元，房屋2970平方米，价值138.82万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款115万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额838.02万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 838.02万元、纳入预算管理的非税收入拨款32万元，按支出性质分：基本支出723.02万元、项目支出115万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明：

2020年本部门办公经费预算57万元，拟采购办公用品4次，确保单位公办正常运转;差旅费预算15.2万元,确保中心工作和扶贫下乡经费;其他交通补助经费预算48.7万元,用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度县人大常委会机关部门预算公开表格