一、部门职能职责和机构设置

我单位主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律法规，编制全县人民防空建设规划和计划，经批准后组织实施；

2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划、审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；

3、组织指导城市防空袭方案制订、组织群众防空袭建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争；

4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理；

5、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建的防空地下室）实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除审批工作；

6、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练；

7、管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收费管理工作，承担县本级人民防空行政性规费的征收工作；

8、组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果；

9、 承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

10、承办市人防办、县委、县政府、县国防动员委员会和县人武部交办的其它事项。

我单位机构设置：内设综合股、工程通信股、人防费征收管理站。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 11 人，实际人数 18 人，其中在职 16人，离退休 2 人。小车编制数 1 台，实际 2 台。遗属补助人数 / 人，房屋面积 40 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位机关及人防费征收管理站。

（一）收入预算，2016年年初预算数115.95万元，其中，公共财政拨款115.95万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算，2016年年初预算数115.95万元，其中，一般公共服务115.95万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出115.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为115.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年暂未预算项目支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 15万 元，比2015年决算减少12.64万元，主要原因是：加强管理，严格坚持财务制度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算115.95万元，比2015年预算增加32.95万元，增长39.6%。

(二)政府采购情况

2016年我单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值2857316.85元，其中：车辆2辆，价值785297元，其他通用设备540164.51元，办公家具34958元，房屋1000平方米，价值1496897.34元。

（四）预算绩效情况

2015年决算我单位没有实行绩效目标管理的项目。

2016年部门预算表