一般公共预算财政拨款基本支出决算批复(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计105462.53万元。与2019年相比，减少29420.32万元，减少22%，主要是因为人员减少，专项资金减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计52959.52万元，其中：财政拨款收入52850.26万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.26万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52503.01万元，其中：基本支出4336.67万元，占8.26%；项目支出48166.34万元，占91.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计105462.53万元，与2019年相比，减少29420.32万元,增长（减少）22%，主要是因为人员减少，专项资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出52377.17万元，占本年支出合计的99%，与2019年相比，财政拨款支出减少15199.97万元，减少22%，主要是因为人员减少，专项资金减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出52377.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12万元，占0.02%；社会保障和就业支出52303.53万元，占99.87%；卫生健康支出18.28万元，占0.03%，农林水支出43.35万元，占0.08%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2162万元，支出决算数为52377.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为12万元，支出决算为12万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为（2162）万元，支出决算为（1830.66）万元，完成年初预算的（85）%，决算数小于年初预算数的主要原因是一些当年支出在当年还未列支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为203万元，支出决算为203万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为5336万元，支出决算为（5336）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为15895万元，支出决算为（15895）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为73.88万元，支出决算为（73.88）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为0.23万元，支出决算为（0.23）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为86万元，支出决算为（86）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为2457万元，支出决算为（2457）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为36.71万元，支出决算为（36.71）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为38万元，支出决算为（38）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为25038.15万元，支出决算为（25038.15）万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为1782万元，支出决算为1782万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为（0）万元，调整预算为43.35万元，支出决算为43.35万元，完成调整预算的（100）%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中退休职工的养老保险金、职业年金缴费、就业创业服务补贴没有预算在内，只预算了单位工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4214.14万元，其中：人员经费3294.9万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工作福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费919.24万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.85万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.22万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精减开支。与上年相比减少1.78万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，精减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精减开支，与上年相比减少2.38万元，减少50%,减少的主要原因是励厉行节约，精减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.22万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。

2、公务接待费支出决算为18.22万元，全年共接待来访团组25个、来宾188人次，主要是检查组对单位财务支出和业务经办各方面的检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县人力资源和社会保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要是过桥过路费，车辆维修费，司机安全奖，油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出919.24万元，和年初预算数基本持平。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.18万元，用于召开全县大型会议，人数300人，内容为全县范围内失业、养老等业务培训会议；开支培训费3.82万元，用于开展干部职工的业务培训，人数15人，内容为干部职工的业务培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

附件：2020年度隆回县人力资源和社会保障局部门决算公开表格