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三阁司镇部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 三阁司镇部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2020-00396 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 三阁司镇
发文日期: 2020-04-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-04-20 有效期: 永久

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《隆回县财政局关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》(隆财绩〔2020〕2 号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

三阁司镇隶属于湖南省邵阳市隆回县,位处隆回南疆,南邻武冈,西接洞口,距隆回县城仅10公里,全镇行政区划面积117.3平方公里,辖27个行政村、3个居委会,总人口7.8万人。三阁司镇人民政府编制人数为149人,实际人数 149 人,其中在职 111人,离退休 38 人。小车编制数 1 台,实际 1 台。遗属补助人数 11 人。

(二)2019年的重点工作

三阁司镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业和做经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->部门整体支出情况

我单位2019年总支出为3772.722万元,其中基本支出2305.2927万元、项目支出1467.43万元。

基本支出2305.2927万元,其中:其中用于人员经费支出1242.7501万元,商品服务支出514.747万元、对个人和家庭的补助支出547.7569万元

项目支出1467.43万元。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2019年度基本支出2305.2927万元,其中用于人员经费支出1242.7501万元,商品服务支出514.747万元(办公费64.7033万元,印刷费42.5557万元,水费4.418万元,电费10.636万元,取暖费24.3844万元,差旅费14.2918万元,维护费37.7422万元,会议费14.0849万元,培训费22.7519万元,公务接待费9.1万元,专用材料费70.2677万元,专用燃料费0.2万元,劳务费87.1673万元,工会经费11.2449万元,福利费5.8342万元,公务用车运行维护费2.2万元,其它交通费用58.8955万元,其他商品和服务支出34.2689万元),对个人和家庭的补助支出547.7569万元。以上办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->项目支出情况

2019年财政拨款项目支出1467.43万元,占本年财政拨款支出3772.722万元的38.89%。

(三)“三公”经费情况

 2019年三公经费支出11.3万元,比上年18.358万元下降38.45%。其中公务用车运行维护费支出2.2万元,与上年2.265万元下降2.87%;公务接待费支出9.1万元,比上年16.093万元下降43.45%。三公经费支出下降的原因主要是:公务接待费下降原因是规范接待,厉行节约,规范公务用车运行维修及车辆加油,干部下乡不用公车。

三、部门整体支出绩效情况

2018年三阁司镇通过规范预展算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价。

1.预算配置评价。在职人员控制率较好,2019年人员编制149名,实有人在职149名。配置合理规范。

2.预算执行评价。支出总额控制在预算总额内,没有超支情况。

3.预算管理评价。一是规范部门整体支出,贯彻厉行节约反对浪费条例,加强国有资产管理,完善内部管理,提升内险防范能力,提高政府运行效率和管理水平。

(二)社会效益评价

2019年做好项目实施的前期调查,对立项实施的项目,定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查,对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对实施进展缓慢的项目督促整改,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标,取得显著的社会效益。

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

3.拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。

4.增加偏远乡镇人员经费,加大财务人员业务的培训力度,进一步提高业务水平。

附件1

隆回县2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:(盖章)

部门名称

三阁司镇人民政府 

年度预算申请
(万元)

资金总额:2632.0048

按收入性质分:2632.0048

按支出性质分:2632.0048

其中:  一般公共预算:2632.0048

其中: 基本支出:1375.2519

政府性基金拨款:

项目支出:1256.7529

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

部门职能

职责概述


1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、依法管理本级财政、执行本级预算。

3、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,为农民提供有效的科技、文化、信息、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;加强社会治安综合治理,维护社会秩序;保护妇女、儿童和老人的合法权益;发展社会福利事业,做好社会保障工作。

整体绩效目标

目标1:贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成

目标2:加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分。

目标3:财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

目标4:加强社会治安综合治理、禁毒工作、安全生产、“精准扶贫”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:基础设施建设。2020年实施各村小额基础设施建设,进行道路维修、机耕道修建、户组道硬化。推进农村旱厕改造项目,着力提升群众居住条件,增强群众获得感和满意度。

指标2:推进城乡环境卫生整治。开展好卫生大清扫、秩序大清理、垃圾大清除、水面大清洁四大集中行动。

指标3:惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位,并将所有惠农补贴资金进行公示,确保无涉负群访事件发生。

指标4:抓好防汛抗旱,森林防火,农村道路交通安全,农产品质量安全监管,新冠病毒防控,规划农村村民建房管理,征兵工作等上级交办的各项工作。

效益指标

经济效益指标1:道路、水利等基础设施建设稳步推进,为三阁司镇经济发展提供了客观条件;特色产业不断发展,创造新的经济增长点,为农民创收提供保障。

社会效益指标2:各项惠农政策的贯彻落实,确保更多群众共享改革开放成果:兜底扶贫,保障民生,促进社会和谐发展;城乡养老保险工作和医保工作积极推广,治理保障农村群众养老,医疗权益;深化为人民服务的宗旨,坚持为群众办实事,办好事,切实解决人民群众实际困难。

生态效益指标3:依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链,实施可持续发展的生态工程。

社会公众或服务对象满意度指标4:各项工作稳步落实,群众满意度100%

                                填报人:钱金             联系电话: 151****22741        填报日期:2020年4月5日

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019年度)

基本情况

单位名称(盖章)

三阁司镇人民政府

编制人数

149

实有人数

149

部门职能概述

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

年度收入(万元)

县财政预算安排

3858.645

非税收入

79.6651.1

合计

中央省市安排资金

其他收入

年度支出

(万元)

基本支出

2305.292726

项目支出

1467.43

合计

其中三公经费支出

11.3

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是□     否R

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是R     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R    否□

三公经费是否比年度下降:是R  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是R    否□

是否实行收支两条线管理:是R     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无R

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是 £    R否

应采购金额  万元,实际采购金额 万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□  否R, 追加金额    万元

本年度是否有结余: 是□   否R,结余金额     万元

预决算信息是否公开: 是R   否□

公开时间: 2019 年  8 月 20 日

公开方式:门户网站R     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R  否□

会计机构是否按规定设置: 是R否□

会计人员是否持证上岗: 是R  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: 是R  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有R  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□  否R

资产管理

是否制定资产管理制度: 是R 否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R  否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是R   否□

账、表、实、卡是否相符: 是R否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是R 否□

部门

主要绩效

1.贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成

2.综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分。

3.加强社会治安综合治理、禁毒工作、安全生产、“精准扶贫”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。

自评结论

问题与建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。

3.增加偏远乡镇人员经费,加大财务人员业务的培训力度,进一步提高业务水平。

主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人:钱金             联系电话: 151****2741     时间: 2020  年4 月8 日

注:自评结论填“优、良、中、差”。


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