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隆回县三阁司镇人民政府2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县三阁司镇人民政府2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00440 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县三阁司镇人民政府
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

目  录

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  三阁司镇人民政府2022部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
第三部分  相关名词解释
七、相关名词解释
第四部分  附件
2022年度三阁司镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出表
九、项目预算支出绩效目标表
十、整体预算支出绩效目标表
十一、政府采购预算支出表







一、部门职能职责和机构设置
(一)党委工作职责。
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成上级党委交办的其他工作任务。
(二)政府工作职责。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。
(三)机构设置。
三阁司镇人民政府为乡镇一级机关单位,设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位,6个内设机构为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;执法机构为综合执法大队;3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、部门预算单位构成。
三阁司镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有三阁司镇人民政府本级。
二、单位基本情况
三阁司镇人民政府编制人数152人,实际人数200人(其中,在职 152人,离退休48人),遗属补助人数20人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积11374平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5625.65万元,其中,一般公共预算拨款4405.65万元,政府性基金预算拨款1220万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加3613.37万元,主要是专项项目纳入预算,如村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好森林防火工作、建设平安乡镇等。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算5625.65万元,其中,一般公共服务支出3408.65万元;社会保障和就业支出11万元;节能环保支出150万元;城乡社区支出1220万元;农林水支出710元;灾害防治及应急管理支出126万元;支出较去年增加3613.37万元,主要是项目支出预算增加,如村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好森林防火工作、建设平安乡镇等支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4405.65万元,其中,一般公共服务支出3408.65 万元,占77.37 %;社会保障和就业支出11万元,占0.25%;节能环保支出150万元,占3.4 %;农林水支出710元,占16.12%;灾害防治及应急管理支出126万元,占2.86%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1722.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3903万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:消防安全专项经费支出20万元,主要用于确保全镇消防安全等方面;防汛抗旱专项经费支出35万元,主要用于防汛抗旱等方面;禁毒专项经费支出82万元,主要用于禁毒专项工作支出;城乡居民两险征缴工作绩效考核经费支出24万元;主要用于考核城乡居民两险征缴工作绩效方面;扫黑除恶、反电诈、反邪教经费支出35万元,主要用于扫黑除恶、反电诈、反邪教经费方面;综治信访维稳专项经费支出40万元;主要用于综治信访维稳方面;城镇基础设施建设170万元;主要用于城镇基础设施建设方面;县对乡镇转移支付资金支出154万元,主要用于乡镇正常运转支出方面;乡镇"六小“设施”建设资金支出30万元,主要用于建设乡镇"六小“设施”方面;公益性村级基础设施建设支出850万元;主要用于乡镇振兴农村基础设施建设方面;乡镇财政经费16万元,主要用于乡镇财政运转工作方面;安排村主职干部参加养老保险财政补贴支出11万元,主要用于安排村主职干部参加养老保险财政补贴方面;人居环境卫生整治专项经费支出150万元,主要用环境卫生整治方面;其他国有土地使用权出让收入安排的支出1100万元,主要用于城乡基础设施建设方面;非税收入成本性支出120万元,主要用于非税成本性支出;动物防疫专项经费支出10万元,主要用于动物防疫方面;林长制工作支出10万元,主要用于促保护森林草原资源方面;河长制工作5万元,主要用于保护河流等方面;村级组织运转经费690万元,主要用于村级组织正常运转方面;安全生产专项经费80万元,主要用于安全生产方面;应急救援专项经费支出46万元,主要用于应急救援方面;其他专项资金经费230万元,主要用于干部职工绩效考核等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算1220万元,其中,城乡社区支出1220万元,占100%;具体安排情况如下:其他国有土地使用权出让收入安排的支出1100万元,用于小城镇基础建设支出;非税收入成本性支出120万元,用于非税收入成本性支出。
六、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费预算安排使用情况:2022年本部门机关本级的机关运行经费180.24万元,比上年预算减少116.13万元,下降39.18%,主要是其他交通费用纳入人员经费核算,机关缩减支出等。
(二)“三公”经费预算情况:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算13万元,拟召开疫情防控工作会议,人数200人,内容为2022年疫情防控工作部署;拟召开平安建设、信访、慰问会议,内容为三阁司镇平安建设会议,人数113人;拟召开三司镇年度模范人物表彰大会100人,内容为年度模范人物表彰;拟召开三阁司镇村(社区)党组织候选人预备人选集团谈心谈话会议,内容为村(社区)党组织候选人预备人选集团谈心谈话,人数123人;拟召开三阁司镇人大代表会议,内容为人大代表听取政府相关报告及事宜,人数为168人。培训费预算6.4万元,拟召开党员冬春训培训,人数500余人,内容为三阁司镇党员培训暨优秀党员表彰大会;拟开展执法监督培训,人数70人,内容为开展执法监督相关理论及业务方面培训;拟召开劳务务工系统修改培训,人数35人,内容为劳务务工系统修改培训;拟召开三阁司镇农村违规占用耕地建房摸底工作培训会,人数135人,内容为农村违规占用耕地建房摸底工作培训。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额198万元,其中,货物类采购预算198万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5625.65万元,其中,基本支出1722.65万元,项目支出3903万元,具体绩效目标详见附表。             
七、相关名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:2022年度隆回县三阁司镇人民政府部门预算公开表格
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