三阁司中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

保障中小学教育教学工作顺利进行，合理安排使用学校公用经费，办人民满意的教育。

二、单位基本情况

三阁司中心学校编制人数为287人，实际预算在职313人，离退休219人。遗属补助人数20人，房屋面积23460平方米。三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,488.32万元。总支出4,488.32万元。

（二）收入决算情况：2017年收入4,488.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,473.32万元，政府性基金预算拨款收入15.00万元。

（三）支出决算情况：2017年支出4,488.32万元，其中:教育4,389.74万元，文化体育与传媒支出78.72万元,社会保障和就业支出3.26万元,医疗卫生与计划生育支出1.6万元,其他支出15万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入4,488.32万元，一般公共预算财政拨款收入4,473.32万元，政府性基金预算财政拨款收入15.00万元。财政拨款总支出4,488.32万元，一般公共预算财政拨款支出4,473.32万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入4,488.32万元。财政拨款支出4,488.32万元。

（二）2017年财政拨款收入4,488.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,473.32万元，政府性基金预算拨款收入15万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出4,473.32万元。基本支出： 4,473.32万元，其中：工资福利支出2,938.33万元,商品和福利支出594.74万元,对个人和家庭补助支出940.25万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.60万元，决算数为8.11万元.其中：公务接待费预算数为8.60万元，决算数为8.11万元，公务接待500批2600人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少的原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：2017年政府性基金15万元，用用于教育事业的彩票公益金支出．

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算594.74万元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4,488.32万元；重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县三阁司镇中心学校