隆回县水务局2013年部门预算编制说明

一、 部门职能职责：　水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水管体制改革、病险水库加固、农村安全饮水、小农水建设、河道管理、中小河流治理等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、 单位基本情况:机关编制人数32人，纳入财政管理的事业单位编制数14人，实际人数77人，套改公务员工资离退休人数26人，套改事业工资离退休人数10人。小车编制数2台，实际4台，遗属补助人数11人，房屋面积4910平方米。

三、 部门收支概况：2013年部门预算编报范围包括局机关及木瓜山水库管理所、猫头岩电管站、元木山电管站、小水电公司等四个二级机构，以及东风联所、莫洛联所等单位。

（一）、收入预算，2013年年初预算数575万元，其中：公共财政拨款493万元，抵支收入4万元，其他收入78万元。纳入专户管理的非税收入目标任务100万元。

（二）支出管理，2013年年初预算575万元，其中；一般公共服务575万。

四、公共财政拨款支出预算

2013年公共财政拨款支出拨款497万元，具体安排情况如下：

基本支出：2013年年初预算数497万，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费、水电费及办公费设备购置等日常公用经费。以及水管体制改革补助单位的财政拨款。

预决算收支总表：upload/InfoPublish/201311/20131119102459671698.xls