一、部门职能职责和机构设置：水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水资源管理、病险水库加固、农村安全饮水、水质检测、应急水源建设、小农水建设、河道管理、中小河流治理、“五小”水利等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

局机关及二级机构防汛办、河道站、设计室一并纳入水务局部门预算，行政编制人数18人，纳入财政管理的事业单位编制数14人，实际在职人数81人，套改公务员工资离退休人数29人，套改事业工资离退休人数12人。小车编制数2台，实际4台，遗属补助人数11人。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括隆回县水务局机关及二级机构防汛办、河道站、设计室。

（一）收入预算，2016年年初预算数705.59万元，其中，公共财政拨款684.29万元，纳入专户管理的非税收入16.5万元，专项资金拨款4.8万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数705.59万元，其中水利行政运行705.59万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出705.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为700.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为4.8万元，用于水文气象等服务专项支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费65万元，比2015年决算增加了14934元，主要原因是：按上年度实际支出为基数严格控制公务接待费、车辆运行维修费开支，但综合考虑公务用车车辆老化的问题，维修费用有所增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算700.79万元，比2015年预算增加120.65万元，增长17.2%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额12052.22万元。其中:政府采购货物预算336万元；政府采购工程预算1391.22万元，政府采购服务预算10325万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值753.77万元，其中：车辆4辆，价值70.13万元，其他通用设备513.59万元，办公家具2.4万元，房屋面积4910平方米，价值167.65万元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0_元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表