一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水资源管理、病险水库加固、农村安全饮水、水质检测、应急水源建设、小农水建设、河道管理、中小河流治理、“五小”水利等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

局机关及二级机构防汛办、河道站、设计室一并纳入水务局部门预算，行政编制人数18人，纳入财政管理的事业单位编制数14人，实际在职人数84人，套改公务员工资离退休人数31人，套改事业工资离退休人数14人。小车编制数1台，实际2台，遗属补助人数10人，房屋面积4910平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括水务局单位机关及防汛办、河道站、设计室直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数678.48万元，同比上年减少27.11万元,减少3.8%;其中，公共财政拨款661.98万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入16.5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数678.48万元，同比上年减少27.11万元,减少3.8%;其中，其中，农林水支出678.48万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出678.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为678.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费650000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费380000元、公务用车费270000元（公务用车运行维护费270000 元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少27420 元，主要原因是：严格控制了公务接待开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县水务局运行经费财政的拨款预算678.48万元,比2016年预算减少27.11万元，下降3.8%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县水务局采购预算总额118万元。其中:政府采购服务预算65万元；政府采购货物预算53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值7537765.42元，其中：车辆4辆，价值701335.47元，其他通用设备5135560.29元，办公家具24346.95元，房屋2680平方米，价值1676522.71元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款_0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年水务局部门预算表