一、部门职能职责和机构设置

水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水资源管理、病险水库加固、农村安全饮水、水质检测、应急水源建设、小农水建设、河道管理、中小河流治理、“五小”水利等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况：

局机关及二级机构防汛办、河道站、设计室一并纳入水务局部门决算，行政编制人数18人，纳入财政管理的事业单位编制数14人，实际在职人数84人，套改公务员工资离退休人数31人，套改事业工资离退休人数14人。小车编制数2台，实际4台，遗属补助人数10人，房屋面积4910平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括水务局单位机关及防汛办、河道站、设计室直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入 24162451.28 元,其中基本支出财政拨款7649451.28元，纳入预算管理的非税收入拨款513000元，专项资金拨款16000000元，比上年减少116204000.32元,主要是上级专项资金减少。

（二）支出决算。2016年决算支出24162451.28 元,比上年减少116204000.32元, 主要是上级专项资金减少。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：8162451.28元。其中工资福利支出6000098.28元，商品和服务支出1667313元，对个人和家庭的补助495040元。

（二）项目支出：16000000元。主要为水利工程建设、农田水利设施维修及防汛等支出。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 622580 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 270980 元、公务用车费251600 元（公务用车运行维护费251600 元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少317420 元，主要原因是：（1）、严格控制了公务接待开支，（2）严格控制了公务用车相关费用。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 4 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 349 批次，总接待人数3110 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县水务局决算运行经费决算支出8162451.28元，比2016年预算增加1154551.28元，增长16%。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算采购预算总额13929504元。其中:政府采购货物563504元；政府采购工程13270000元,政府采购服务96000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值7537765.42元，其中：车辆4辆，价值701335.47元，其他通用设备5135560.29元，办公家具24346.95元，房屋2680平方米，价值1676522.71元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明

水务局2016年部门决算表