一、部门职能职责和机构设置

1．主要职能职责：水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水资源管理、病险水库加固、农村安全饮水、水质检测、应急水源建设、小农水建设、河道管理、中小河流治理、“五小”水利等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

2．机构设置:隆回县水务局报表体系分隆回县水务局本级及五个二级机构(隆回县小水电管理所、隆回县猫头岩电灌站、隆回县元木山电灌站、隆回县木瓜山水库管理所、隆回县水土保持局)。

二、单位基本情况

水务局编制人数为 32人，实际人数 130人，其中在职 86人，离退休 44人。小车编制数2台，实际2台。遗属补助人数 11人，房屋面积2680平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括局机关及二级机构防汛办、河道站、设计室一并纳入水务局本级部门决算。

（一）收入预算，2018年年初预算数1902万元，同比上年增加1225万元,增长 24 %;其中，公共财政拨款1902万元，纳入专户管理的非税收入16.5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1902万元，同比上年增加1124万元,增长 24 %;其中，其中，农林水支出1902万元。

2018年我单位公共财政拨款安排支出1902万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为822万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1080万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县级水利建设资金1000万元，主要用于水利项目前期经费160万元、农田水利建设150万元、安全饮水、防汛病险水库加固等专项支出690万元，山洪预警系统维护资金80万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 650000 元，公务接待费380000 元、公务用车费 270000元（公务用车运行维护费 270000 元），比2017年执行数减少130000 元，主要原因是：（1）、公车改革以后政府车辆减少，车辆维护运行经费减少；（2）公务接待的规范化，公务接待费用减少；六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年水务局运行经费财政的拨款预算 8225129 元，比2017年预算增加1440315 元，增长21.2%。

(二)政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额 1700万元。其中:货物类350万元；工程类950万元，服务类400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 7118881 元，其中：车辆 2 辆，价值 294500 元，其他通用设备 1676522 元，办公家具 1658725 元，房屋 2680 平方米，价值 3489134 元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1000万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 80万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

六、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年部门预算报表_(310) 填报 隆回县水务局