目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县水务局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县水务局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

1．主要职能：水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛防旱、水政执法、水资源管理、病险水库加固、农村安全饮水、水质检测、应急水源建设、小农水建设、河道管理、中小河流治理、“五小”水利等具体工作，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

2．机构情况:隆回县水务局报表体系分隆回县水务局本级及五个二级机构(隆回县小水电管理所、隆回县猫头岩电灌站、隆回县元木山电灌站、隆回县木瓜山水库管理所、隆回县水土保持局)。

二、单位基本情况

年初实际在职人数86人,退休1人，调入1人，年末实际在职人数86人，年末小车台数2台，遗属补助人数12人。固定资产原值7118881.95元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括局机关及防汛办、河道站、设计室等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3465.48万元，比上年减少42%，主要是项目资金减少。总支出1962.48万元，比上年减少67%，主要是木瓜山水库扩容工程暂停及小型病险水库除险加固已经完成而减少了一般公共预算拨款支出和本年项目支出,结转下年1503万元。

（二）收入决算情况：2018年收入3465.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3465.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年减少2532.1万元。减少原因主要为木瓜山水库扩容工程暂停及小型病险水库除险加固已经完成而减少了一般公共预算拨款收入。

（三）支出决算情况：2018年支出1962.48万元，其中: 一般公共服务支出2万元， 节能环保支出117万元，农林水支出1843.48万元，与2017年减少4035.1万元，减少原因：1、木瓜山水库扩容工程暂停及小型病险水库除险加固已经完成而减少了一般公共预算拨款支出。2、本年项目支出结转下年1503万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3465.48万元，比上年减少42%，一般公共预算财政拨款收入3465.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1962.48万元，比上年减少67%，一般公共预算财政拨款支出1962.48万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元,结转下年1503万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3465.48万元，比上年减少42%。财政拨款支出1962.48万元，比上年减少67%,结转下年1503万元。

（二）2018年财政拨款收入3465.48万元。其中：一般公共预算拨款收入3465.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，减少原因主要为木瓜山水库扩容工程暂停及小型病险水库除险加固已经完成而减少了一般公共预算拨款收入。

（三）2018年财政拨款支出1962.48万元。基本支出：802.48万元，其中：工资福利支出761.74万元,商品和福利支出36.21万元,对个人和家庭补助支出4.53万元。项目支出：1160万元，与2017年减少3845.14万元。减少原因：1、木瓜山水库扩容工程暂停及小型病险水库除险加固已经完成。2、本年项目支出结转下年1503万元。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为21.7万元，决算数为20.6万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2.7万元，决算数为2.52万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为2.7万元，决算数为2.52万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为19万元，决算数为18.07万元，公务接待174批1585人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少25.83万元，隆回县水务局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算支出802.48万元，比2017年决算减少 189.96万元，主要是人员经费的减少及公车减少。

 (二)政府采购情况

2018年政府采购总额1382.4万元，其中: 货物32.4万元，工程950万元，服务400万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值7118881.95元，其中：车辆2辆，价值294500元，其他固定资产5147859.24元，房屋2680平方米，价值1676522.71 元。

我单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3465.48万元。纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县水务局部门决算公开表格