隆回县水利综合服务中心

2023年部门预算公开

目    录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县水利综合服务中心为隆回县水利局所属副科级公益一类（全额拨款）事业单位。主要职责是：

（一）、为全县水土保持、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障。

（二）、承担水利科技成果推广运用和水利服务体系建设。

（三）、承担全县辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设及开展水土保持径流定位监测。

（四）、承担全县重点水土保持工程、农村安全饮水工程、农村水利灌排工程项目法人职责，并组织实施。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

隆回县水利综合服务中心内设机构包括：综合部、工程建设事务部、水资源事务部、监测部、后勤保障部。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县水利综合服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算458.29万元，其中，一般公共预算拨款398.29万元，上级财政补助收入60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加147.67万元，上升47.54%，主要原因有：水保监测、水保项目管理费用去年没有纳入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算458.29万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，农林水支出458.29万元。支出较去年预算增加147.67万元，上升47.54%，主要原因有：水保监测、水保项目管理费用去年没有纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算458.29万元，较去年预算增加147.67万元，上升47.54%，其中：一般公共服务0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；农林水支出458.29万元占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数308.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出267.03万元，商品和服务支出36.03万元，对个人和家庭的补助支出5.2万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、水保监测费10万元，主要用于水资源保护和监测管理等方面；2、水保项目管理费50万元，主要用于水土保持工程项目办公电脑耗材、资料打印、工程项目管理下乡差旅费等方面；3、非税成本性支出90万元。主要用于水土保持补偿费收缴、水土流失监督检查、水土流失治理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为36.06万元，比上年预算增加5.12万元，上升16.55%，主要原因是工资增加引起工会、党建费用的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平，我单位严格执行上级有关规定，严控三公经费预算，与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为 ；培训费预算2.08万元，拟开展5次培训，人数130人，内容：为水土保持流失治理和水土保持工程项目管理；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为458.29万元，其中，基本支出308.29万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年隆回县水利综合服务中心部门预算表