1. 部门职能职责和机构设置

   对山界回族乡辖地内社会事务进行管理及提供公共服务。机构设置同一般农村基层政府组织。

   二、单位基本情况

   山界回族乡人民政府单位编制人数为 68 人，实际人数 4 人，其中在职 68 人，离退休 16 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 7 人，房屋面积 11260 平方米。

   三、部门决算收支概况及增减变化情况

   2016年部门决算编报范围包括山界回族乡人民政府单位机关。

   （一）收入决算。2016年决算收入 20，759，321.00 元,比上年增加 5,726,491.00 元,增长38.09%,其中一般公共预算财政拨款5，727，280.00元。 （二）支出决算。2016年决算支出 20，759，321 元,比上年增加 5，726，491.00 元,增长38.09%,其中人员支出1，754，143.00；公用支出-692，652.00元；项目支出4，665，000.00元。

   四、公共财政拨款支出决算

   （一）基本支出：12,219,321.00元。（二）项目支出：8，310，000.00元。

   五、2016年“三公”经费决算说明

   1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 250，371.00 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 元、公务用车费 250，371.00元（公务用车运行维护费 35，120.00 元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少 69，629.00 元，主要原因是：（1）、公车改革节省公务用车运行维护费；（2）党委政府努力控制招待费支出；（3）与乡庆相关部分招待费支出在乡庆会议费中列支。

   2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

   3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

   4、2016年我单位国内公务接待共 984 批次，总接待人数 10765 人。

   六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年__山界回族乡人民政府__单位决算运行经费决算支出__5，344，488.00_元，比2016年预算增加(减少)_122，096.00___元，增长(下降)_2.3_%。

(二)政府采购情况

2016年_山界回族乡人民政府_单位决算采购预算总额1，100，000.00元。其中:政府采购_200，000_元；民族团结大道工程采购_900，000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值11，025，394.93，其中：车辆__1___辆，价值____158，723.00_元，其他通用设备__611，811__元，办公家具__101，965___元，房屋__11260___平方米，价值__10，143，895.93___元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目_0____个，涉及一般公共预算拨款__0___元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入 23.00 万元，其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

基金收入23.00 万元。2016年政府性基金决算支出共 23.00 万元，主要用于农业土地开发等方面。

山界回族乡2016年部门决算表公开表