一、部门职能职责和机构设置

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展,决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作,政治协商，民主监督、参政议政，下设6个部门站所，分别是：文体卫站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、城乡规划建设与环保服务站、农业服务站、水利站。

二、单位基本情况

我乡编制人数为67人，实际人数68人，在职68人，离退休16人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积4370平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括山界回族乡政府机关（含人大、政协、财政、安监）及计育、农业、劳保、城建、水务、文化等直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数6430822万元，同比上年增加216201元,增长3.5%;其中，公共财政拨款6430822元，政府性基金预算0元。

（二）支出预算，2018年年初预算数6430822万元，同比上年增加216201元,增长3.5%;其中，其中，一般公共服务3261974元，文化体育与传媒支出428997元，社会保障和就业支出436721元，医疗卫生与计划生育支出796806元，. 城乡社区支出615849元，农林水支出890475元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我乡公共财政拨款安排支出6430822元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为6430822元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我乡共预算“三公”经费 110000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少126220元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我乡运行经费财政的拨款预算6430822万元，比2017年预算增加1694621万元，增长3.5%。

(二)政府采购情况

2018年我乡采购预算总额200000元。其中:政府采购办公桌椅等设备预算150000元；政府采购办公设备及耗材等预算50000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值12230233元，其中：车辆 1辆，价值158723元，其他通用设备及办公家具803744元，房屋3670平方米，价值11267766元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位政府性基金收支未纳入预算，特此说明。

2018年部门预算报表山界回族乡人民政府