隆回县山界回族乡人民政府2021年部门预算公开目录及说明

 目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 山界回族乡人民政府2021年部门预算情况说明 第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度山界回族乡人民政府预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表




一、部门职能职责和机构设置
山界回族乡人民政府是基层国家行政机关，部门预算编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。
（一）部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置：山界回族乡人民政府内设机构分别为：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办；综合行政执法大队；政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。
二、单位基本情况
山界人民政府编制人数70人，实际人数114人（其中：在职 94人、离退休20人），遗属补助人数7人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积4370平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括山界回族乡人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1024.72万元，同比上年增加108.41万元,增长11.83%，原因是：乡镇人员交流政策实施以来，我乡人员增加，故人员经费上预算有所增加；其中：一般公共预算拨款1012.72万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入12万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1024.72万元，同比上年增加108.41万元,增长11.83 %，原因是：乡镇人员交流政策实施以来，我乡人员增加，故人员经费上预算有所增加；其中：一般公共服务1024.72万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1024.72万元，其中，一般公共服务支出1024.72万元，占100 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1024.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年山界回族乡人民政府机关运行经费一般公共预算拨款158.26万元。
(二)政府采购情况
2021年山界回族乡人民政府采购预算总额16万元。其中:货物采购预算16万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1210.88万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年，我单位实行项目预算绩效目标管理的项目为0个，投资总额为0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1024.72万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1012.72万元、纳入预算管理的非税收入拨款12万元，按支出性质分：基本支出1024.72万元，项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
2021年部门一般性支出预算数为158.26万元，其中办公费30万元，印刷费5.6万元，手续费2.3万元，水费5.5万元，电费8万元，邮电费1万元，差旅费7万元，维修费1万元，会议费4万元，培训费1.5万元，公务接待费5万元，劳务费3.9万元，委托业务费6万元，工会经费10.46万元，福利费18.23万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用34.26万元，税金及附加费用2万元，基层党建经费6.51万元。其中办公费30万元用于各办公室购买办公用品开支以及开展工作经费开支；印刷费5.6万元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；手续费2.3万元用于办理相关事务应支付的手续费；水费5.5万元、电费8万元用于办公楼的用水和用电开支；邮电费1万元用于我单位支付快递费、电话费等；差旅费7万元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生的费用；维修费1万元用于单位资产和设备维修；会议费4万元用于召开镇村干部会议、扶贫会议、退休老干部会议等其他各项工作会议，人数约260人，内容为部署当前的各项工作；培训费1.5万元用于开展老干部学习、业务培训、党校培训，内容为党内知识学习、业务培训、党校培训生活补助等；公务接待费5万元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题,预计招待1250人次；公车运行维护费6万元用于单位公务车辆的油费，保险，维修等日常运行开支；其他交通费用34.26万元用于本单位职工因工作需要，派车下村开展工作产生的费用；劳务费3.9万元用于各项劳务开支；工会经费10.46万元，用于开展工会活动；等等。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度山界回族乡人民政府单位部门预算公开表格