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2020年度隆回县山界回族乡人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县山界回族乡人民政府部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00123  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 山界回族乡
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


第一部分 山界回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  山界回族乡人民政府概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议,执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。山界回族乡人民政府内设机构分别为:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

(二)决算单位构成。山界回族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县山界回族乡人民政府本级及内设机构。


第二部分   部门决算表(见附件)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计2015.43万元。与2019年相比,减少34.36万元,减少1.67%,主要是因为县对乡转移支付政府性基金收入大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2015.43万元,其中:财政拨款收入2015.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1774.04万元,其中:基本支出1588.61万元,占89.55%;项目支出185.43万元,占10.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2015.43万元,与2019年相比,减少34.36万元,减少1.67%,主要是因为县对乡转移支付政府性基金收入大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1739.04万元,占本年支出合计的98.03%,与2019年相比,财政拨款支出减少81.75万元,减少4.49%,主要是因为县对乡转移支付政府性基金收入大幅度减少。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1739.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1223.82  万元,占70.37%;文化体育与传媒支出147.49万元,占8.48%;社会保障和就业支出11.07万元,占0.64%;卫生健康支出5.99万元,占0.34%;农林水支出350.68万元,占20.17%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为916.31万元,调整预算为1739.04万元,支出决算数为1739.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:一是乡镇人员交流,南面乡镇人员大幅度增加。因与其相关的人员经费预算本单位,导致本年收入增加。二是县财政增加对村转移支付,乡镇预算不到位。其中:

1、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。

年初预算为363.29万元,调整预算为420.04万元,支出决算为420.04万元,完成调整预算的100%

2、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理实务。

年初预算为0万元,调整预算为3万元,支出决算为3万元,完成调整预算的100%

3、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务。

年初预算为0万元,调整预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成调整预算的100%

4、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行。

年初预算为532.03万元,支出决算为528.32万元,完成年初预算的99.3%

5、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为21万元,调整预算为132.43万元,支出决算为132.43万元,完成调整预算的100%

6、税收事务-其他税收事务支出。

年初预算为0万元,调整预算为6.98万元,支出决算为6.98万元,完成调整预算的100%

7、民族事务-民族工作专项。

年初预算为0万元,调整预算为25万元,支出决算为25万元,完成调整预算的100%

8、群众团体事务-一般行政管理事务。

年初预算为0万元,调整预算为100万元,支出决算为100万元,完成调整预算的100%

9、统战事务-宗教事务。

年初预算为0万元,调整预算为8万元,支出决算为8万元,完成调整预算的100%

10、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元,调整预算为140.49万元,支出决算为140.49万元,完成调整预算的100%

11、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元,调整预算为7万元,支出决算为7万元,完成调整预算的100%

12、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。

年初预算为0万元,调整预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成调整预算的100%

13、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元,调整预算为6万元,支出决算为6万元,完成调整预算的100%

14、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。

年初预算为0万元,调整预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成调整预算的100%

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为0万元,调整预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成调整预算的100%

16、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为0万元,调整预算为39.6万元,支出决算为39.6万元,完成调整预算的100%

17、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元,调整预算为311.08万元,支出决算为311.08万元,完成调整预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1588.62万元,其中:人员经费1228.36万元,占基本支出的77.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费360.26万元,占基本支出的22.68%,主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为11.84万元,完成预算的107.64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 100%,主要原因是本年度无出国开支,与上年相比减 少0万元,减少0%,减少的主要原因是本年度无出国开支。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为8.96万元,完成预算的 179.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫普查增加公务招待费,乡镇预算不准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为2.88万元,完成预算的48%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比增加 1.57万元,增长120.46%,增加的主要原因是本年度扶贫检查等工作公务用车频繁,费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.96万元,占75.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元,占24.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.96万元,全年共接待来访来宾2232人,主要是上级工作检查用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.88 万元,其中:公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.88 万元,主要是公务车加油维护等支出,截止 2020 12 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入35万元;年初结转和结余0万元;支出35万元,其中基本支出9万元,项目支出26万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出239.55万元,比年初预算数增加110.4万元,增长85.48%。主要原因是:扶贫普查等各项中心工作频繁,办公经费、打印费,招待费等支出大幅度增长。

(二)一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.23万元,用于召开退役军人座谈会议、人大、政协会议费,人数达 250人左右;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

隆回县山界回族乡人民政府2020年度部门决算公开表格


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