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隆回县森林公安局2017年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县森林公安局2017年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00029 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县森林公安局
发文日期: 2018-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

(一)、职能职责

1、负责全县森林公安工作,管理森林公安民警警籍,承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作,组织实施森林公安教育培训、警务督察工作;

2、 协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理,负责查处破坏森林和野生动物资源案件,指导林区社会治安综合治理工作。

3、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施,负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设,确保专项资金按要求使用。

4、协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置,掌握全县森林防火信息,负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作,组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作,承担森林防火指挥部办公室的日常工作。

(二)、机构设置

隆回县森林公安局为正科级行政单位。内设综合股、政工室和法制股三个股室:下设森林消防大队、刑侦治安大队、金石桥派出所和花门派出所四个副科级机构。

二、单位基本情况

隆回县森林公安局编制人数为25人,实际人数26人,其中在职26人,离退休3人。小车编制数4台,实际6台;房屋面积1800平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入498.1万元,比上年增10.03%,总支出498.1万元,比上年增10.03%。

(二)收入决算情况:2017年收入498.1万元,其中:行政运行356.4万元,上年结转92.9万元,林业执法与监督48.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2016年增45.4万元,增减原因:1、上年结转92.9万元;2、2017年我局9月份调入1人,9月退休1人。

(三)支出决算情况:2017年支出498.1万元,其中:行政运行386.4万元,林业执法与监督48.8万元,基本支出结转62.9与2016年增45.4万元,增减原因:1、基本支出结转62.9万元2、2017年我局9月份调入1人,9月退休1人。

四、2017年度公共财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入405.2万元,比上年减少5.92%:行政运行356.4万元,林业执法与监督48.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款总支出475.2万元,比上年增加10.33%,行政运行426.4万元,林业执法与监督48.8万元政府性基金预算拨款收入0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度财政拨款总体情况

2017年度财政拨款总收入405.2万元,比上年减少5.92%。 财政拨款总支出475.2万元,比上年增加10.33%,

(二)2017年财政拨款收入405.2万元。其中:行政运行356.4万元(纳入财政专户管理的非税收入拨款 48.8万元),一林业执法与监督48.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2016年减25.5万元,增减原因:2018年我局10月份调入1人,10月退休1人。

(三)2017年财政拨款支出475.2万元基本支出:426.4万元,其中:工资福利支出289.7万元,商品和服务支出83.9万元,对个人和家庭补助支出100万元,资本性支出1.6万元。项目支出:0万元,与2016年增44.5万元。增(减)原因:2017年我局10月份调入1人,9月退休1人。

、“三公”经费算情况

2017年“三公”经费预算数9万元,决算数为7.4万元。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数为0万元、公务用车购置及运行费预算数为7万元,决算数为6.1万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台,公务用车运行费预算数为7万元,决算数为6.1万元,公务车辆保有6辆),公务接待费预算数2万元,决算数1.3万元,公务接待 24批 240人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少7.8万元,公务用车运行费减少的原因:2017年公车改革后,我局报废车辆2台,拍卖一台;实有车辆为3台,因报废和拍卖批复在2018年才出,决算报表就没有核减车辆。

七、政府性基金决算

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费算安排使用情况

2017年度财政拨款总收入405.2万元,比2016年预算减少25.5万元,比上年减少5.92%。原因:1人退休。

(二)政府采购情况

2017年隆回县森林公安局采购预算总2万元。其中:金盾网1.5万元,在林防火及执法宣传资料打印费0.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆6辆。单位价值85.4万元(因报废和拍卖批复在2018年才出,决算报表就没有核减车辆)。

(四)项目预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0 个,涉及一般公共预算拨款0元。

2017年森林公安局部门“三公”经费决算公开表格

一审: 二审: 刘旭为 三审: 黄莉军 胡世凯

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