2021年隆回县森林公安局预算公开目录及情况说明_财政预决算

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2021年隆回县森林公安局预算公开目录及情况说明

文件名称:	2021年隆回县森林公安局预算公开目录及情况说明
统一登记号:
索引号:	4305240029/2021-00047	发文编号:
公开目录:	财政预决算	公开责任部门：	隆回县森林公安局
发文日期:	2021-01-20	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2021-01-20	有效期:	永久

隆回县森林公安局2021年部门预算公开目录及说明

录目

部门概况第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县森林公安局2021年部门预算情况说明第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释第三部分
七、相关名称解释
附件第四部分
隆回县森林公安局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
(一)、职能职责
1、负责全县森林公安工作，管理森林公安民警警籍，承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作，组织实施森林公安教育培训、警务督察工作;
2、协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，负责查处破坏森林和野生动物资源案件，指导林区社会治安综合治理工作。
3、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设，确保专项资金按要求使用。
4、协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置，掌握全县森林防火信息，负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作，承担森林防火指挥部办公室的日常工作。
(二)、机构设置
隆回县森林公安局为正科级行政单位。内设综合股、政工室和法制股三个股室:下设森林消防大队、刑侦治安大队、金石桥派出所和花门派出所四个副科级机构。隆回县森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县森林公安局本级。
二、单位基本情况
24人，退休6人），遗属补助人数0人，小车编制数4台，实际4台，房屋面积1800平方米。隆回县森林公安局编制人数为25人，实际人数30人，（其中，在职
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括森林公安归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年部门预算数376.63万元，同比上年增加35.15万元,增加10.36%，其中：公共财政拨款356.63万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元，上级补助收入10万元。增加原因：1、2020年3月警员职务套改及工资普调，相比2020年工资及福利支出增加；2、我局2020年的医疗补助因系统原因财政没有纳入财政预算，而2021年的医疗助纳入了，这里相差15万余元。
（二）支出预算：2021年部门预算数376.63万元，同比上年增加35.15万元,增加10.36%，其中：工资福利支出270.15万元，对个人和家庭的补助106.48万元。增加原因：1、因为2020年3月警员职务套改及工资普调，我局干部职工资及地方性津贴和车改都大副提高；2、公务车辆老化维修费增加（其中有两辆车使用年限达10年以上）；3、我局2020年的医疗补助因系统原因财政没有纳入财政预算，而2021年的医疗助纳入了，这里相差15万余元。
四、公共财政拨款支出预算
2021年我单位公共财政拨款安排支出376.63万元，其中：一般公共服务支出270.15万元，占71.73%，公共安全支出106.48万元，占28.27%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为376.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费8万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少3万元，主要原因是：严格按照县财政公务接待制度执行，公务用车尽量压减开支。
六、其他有关情况说明
机关运行经费预算安排使用情况 (一)
2021年我局单位机关运行经费财政的拨款预算95.88万元，比2020年执行数减少了24.84万元,减少20.58%。减少原因：2021年我局将厉行节约，争取减少机关运行经费，减少公务车辆维修。
(二)政府采购情况
2021年森林公安局采购预算总额85万元。其中:计算机办公桌等办公设备采购26万元、执法用车采购预算12万元；防火宣传、车辆维修、设备维修案件鉴定等服务采购预算47万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值266.11万元，其中：共有车辆4辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 2021年预算实行绩效目标管理的项目0
（五）整体预算绩效情况
个，投资总额376.63万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)356.63万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元、上级补助收入10万元，按支出性质分：基本支出376.63万元、项目支出0万元。 2021年预算实行绩效目标管理的项目1
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年本单位政府性基金预算收入0万元，
（七）一般性支出情况说明
2021年我局会议费预算为0元，拟召开0次会议；2021年本部门培训费预算3.27万元，拟召开8次培训，培训内容为森林执法培训、晋督培训、新警培训等。我局2021年未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
6万元、其他交通费用19.46万元；基层党建等其他支出2.65万元。资本性支出：房屋建筑物购建0元、办公设备购置18万元、公务用（执法用车）车购置12万、其他交通工具购置0元）一般性支出科目明细包括：商品和服务支出预算95.87万元其中办公费19万元、印刷费7万元、咨询费0万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.26万元、公务接待费2万元、被装购置费4.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件： 2021年预算公开表森林公安局

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