为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金的使用效益，根据隆财绩〔2019〕1号文件精神，我局结合本单位的实际情况，认真组织开展了2018年度部门整个支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

隆回县森林公安局编制人数为24人，实际人数22人，其中在职22人，离退休5人。小车编制数4台，实际3台;房屋面积1800平方米。

(一)、职能职责

1、负责全县森林公安工作，管理森林公安民警警籍，承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作，组织实施森林公安教育培训、警务督察工作;

2、 协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，负责查处破坏森林和野生动物资源案件，指导林区社会治安综合治理工作。

3、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设，确保专项资金按要求使用。

4、协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置，掌握全县森林防火信息，负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作，承担森林防火指挥部办公室的日常工作。

(二)、机构设置

隆回县森林公安局为正科级行政单位。内设综合股、政工室和法制股三个股室:下设森林消防大队、刑侦治安大队、金石桥派出所和花门派出所四个副科级机构。

（二）2018年的重点工作

1、加强对退休人员的管理与服务工作，及时对退休人员，及时异动退休人员社保信息，及时办结退休人员各项养老保险业务，确保社发待遇按时足额发放到位。

2、全面履行保护生态环境职能，加大对林区的违法犯罪的打击力度。

3、加强综治维稳工作力度，切实做好维稳工作，全年无上访事件发生。

（三）部门整体支出情况

2018年部门决算收支概况：

1、收入：477.73万元。其中，财政基本预算收入380.08万元，非税收入34.75万元，上年结转62.9万元。

2、支出：477.73万元。其中，行政运行207.68万元，一般行政管理事务88.74万元，行政单位医疗0.3万元，其他公安支出69万元，林业执法与监督12万，“三公”经费支出11.99万元。年末结余88.03万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。2018年部门支出477.73万元，其中人员经费267.04万元（工资福利支出217.54万元，对个人和家庭的补助49.5万元），商品和服务支出121.51万元，资本性支出1.15万元，年末结转88.03万元（民警岗位津贴、法定节假日补贴、第四季度地方性津贴及第十三个月工资、第四季度的公车改革费用等）。

（二）项目支出0元。

（三）“三公”经费情况。

1、我局无因公出国（境）费用；

2、严格按规定进行公务接待，全年公务接待支出0.96万元；

3、公务用车购置及运行费，全年无公务用车购置费用，公务运行费用支出11.03万元。

三、部门整体支出绩效情况

预决算公开：按照上级的有关要求，我局及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：严控“三公”经费支出，取得了良好效果。同时，按要求在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

资产管理：进行了全面的资产清查，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。及时报送资产情况报表。

财务管理制度建设情况：严格执行相关财务管理制度，制定了内部财务管理办法，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

从总体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”基本持平。

四、存在的主要问题

（一）部分科目预算不足，资金存在缺口。

（二）资金来源单一（财政预算），没有收费项目。

（三）公务用车购置于2003年，使用年限较长，油耗及修理费用增加。

（五）由于土地权属的问题，两所办公用房至今仍未办理相关产权证书。

五、改进措施和有关建议

（一）严格财务支出，继续加强财政预算资金管理，进一步提高资金使用效益。

（二）请贵局根据我局的实际情况，提高年度部门预算额度。

隆回县森林公安局

2019年8月13日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人： 毛凤桃 联系电话：8232616 时间： 2019 年 8月 1日

注：自评结论填“优、良、中、差”。