一、部门职能职责和机构设置

2017年部门预算编制范围包括司门前政府机关及财政所、计生办、农业站、水务站、文体卫站、劳动保障站、城建设办、安监站等直属单位。

二、单位基本情况

司门前编制人数为 105 人，实际人数 93 人，其中在职93 人，离退休 33 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 34 人，房屋面积 8973 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2017年年初预算数4278万元，其中，公共财政拨款4278万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数4278万元，其中，其中，一般公共服务1621万元，文公体育与传媒37万元，社会保障与就业317万元，卫生与计划生育109万元，城乡与社区事务2078万元，农林水116万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出4278万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为708万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为3570万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产支出20万元，综治维稳8万元；优抚支出294万元，献血支出8万元，文明单位奖金40万元，棚户区改造1200万元，城镇建设2000万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 100000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 100000 元、公务用车费 0 元（公务用车运行维护费 元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数减少210000元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年单位运行经费财政的拨款预算227万元，比2016年预算持平。

(二)政府采购情况

2017年单位采购预算总额1210万元。其中:政府采购预算10万元；城建工程采购预算1200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值380.6万元，其中：车辆1辆，价值23.6万元，其他通用设备46元，办公家具32万元，房屋8973平方米，价值279万元。

2017年部门预算表