一、部门职能职责和机构设置

2017年部门预算编制范围包括政府机关、财政所、计育办、农业站、水务站、文体卫站、劳动保障站、城建办、安监站等直属单位。政府机关主要是落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐，计育主要是依法履行宣传国家计划生育方针政策、落实人口与计划生育各基工作，农业站主要承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农业生产工作，劳保站主要负责辖区内就业与再就业、社会保障等工作，文体卫主要负责群众文化体育活动、指导搞好乡镇、村等环境卫生工作，城建办主要负责依法监督安全生产活动、指导农村公路养护、落实小城镇建设。

二、单位基本情况

司门前编制人数为105 人，实际人数 93 人，其中在职 93 人，离退休 33 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 34 人，房屋面积 8973 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括司门前政府机关及财政所、计育办、农业站、水务站、文体卫站、劳保站、城建办、安监站等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数4278万元，同比上年增加4278万元;其中，公共财政拨款4278万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数4278万元;其中，一般公共服务1621万元，文化体育与传媒37万元，社会保障与就业317万元，卫生与计划生育109万元，城乡与社区事务2078万元，农林水116万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出4278万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为708万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为357万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产支出20万元，综治维稳8万元，优抚支出294万元，献血支出8万元，文明单位奖金40万元，棚户区改造1200万元，城镇建设2000万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 100000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 100000 元、公务用车费 0 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数减少210000 元，主要原因是：取消了公务用车。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年单位运行经费财政的拨款预算227元，比2016年预持平。

(二)政府采购情况

2017年单位采购预算总额1210万元。其中:政府采购预算10万元；城建工程采购预算1200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值380.6万元，其中：车辆1辆，价值23.6万元，其他通用设备40万元，办公家具32万元，房屋8973平方米，价值279万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2017年部门预算表