2022年度隆回县司门前镇人民政府

部门决算公开

目录

第一部分 隆回县司门前镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆回县司门前镇人民政府部门概况

一、部门职责

隆回县司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门职能职责涵括：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置

隆回县司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门决算编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。

（二）决算单位构成

隆回县司门前镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县司门前镇人民政府本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计2649.04万元（其中：本年收入、支出2649.04万元，年初结转结余资金0万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，减少675.05万元，减少20.31%，主要是因为：1、过紧日子，从严控制各项经费开支；2、项目支出相对上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2649.04万元，其中：财政拨款收入2649.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2649.04万元，其中：基本支出2564.04万元，占96.79%；项目支出85万元，占3.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2649.04万元，与上年相比，减少675.05万元，减少20.31%，主要是因为：1、过紧日子，从严控制各项经费开支；2、项目支出相对上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2649.04元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少669.05万元，减少20.16%，主要是因为：1、过紧日子，从严控制各项经费开支；2、项目支出相对上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2649.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1625.29万元，占61.35%；社会保障和就业（类）支出2万元，占0.08%；卫生健康（类）支出8.07万元，占0.3%；农林水（类）支出1007.68万元，占38.04%；粮油物资储备（类）支出6万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1282.95万元，支出决算数为2649.04万元，完成年初预算的206.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1282.95万元，支出决算为1543.4万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为707.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2564.04万元，其中：

人员经费2239.23万元，占基本支出的87.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费324.81万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.86万元，完成预算的99.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年度未发生因公出国（境）费相关支出。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位无因公出国项目。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行公函接待审批制度，厉行节约，严格控制和压缩公用经费支出。与上年相比减少5.42万元，减少35.15%，减少的主要原因是我单位严格执行公函接待审批制度，厉行节约，严格控制和压缩公用经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是已有公务用车，未重新购置。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位未重新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.86万元，完成预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出。与上年相比增加0.97万元，增长19.84%，增加的主要原因是：1、公务用车需求量增加，使得公务用车油料费用随之增加。2、公务用车年份已久，刚性维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占63.05%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.86万元，占36.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组356个、来宾1785人次，主要是上级领导来镇检查工作发生的接待支出和本单位在乡村振兴、党建、纪检等工作中发生的接待支出和加班工作餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.86万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.86万元，主要是主要是在使用公务车过程发生的燃料费、过路费以及公务用车的保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出324.81万元，比上年决算数减少155.48万元，降低32.37%。主要原因是我单位切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.35万元，用于召开人大会议、村（社区）书记经济发展会议，其中人大会议人数140人左右，会议从疫情防控和经济社会发展双胜利，到乡村振兴、安全生产以及人居环境卫生整治等对2021年工作进行了回顾和总结。同时指出2022年，镇党委、政府将继续领导各部门强化责任担当，在乡村振兴、疫情防控、农业生产、人居环境卫生、“6+3”等重点工作中攻坚克难、奋力前行；开支培训费1.46万元，用于事业单位人员培训、中青班培训及年轻干部培训等，主要内容为党性教育、政治修养、个人修养、依法行政、个人技能提升等；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额50.95万元，其中：政府采购货物支出50.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于无工程支出，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于无服务支出，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价方面

（1）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，没有超预算支出。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金没有结余；财政拨款支出三公经费总体控制较好。

（3）资产管理方面：建立了资产管理制度，对本单位资产进行了详细的盘点，做好资产管理系统，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

3、社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

（二）存在的问题及原因分析

通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年湖南省隆回县司门前镇人民政府部门决算表