目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障；义务教育和学前教育教学管理；中小学学历教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属单位7个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

所属事业单位分别是：1、隆回县司门前镇中心学校本级（含隆回县司门前镇石山湾小学、隆回县司门前镇幼儿园）；2、隆回县司门前镇中学；3、隆回县司门前镇金潭中学；4、隆回县司门前镇石桥铺九年义务制学校；5、隆回县司门前镇中心小学（含隆回县司门前镇石阳桥小学、隆回县司门前镇虾溪小学）；6、隆回县司门前镇金潭完全小学（含隆回县司门前镇东山小学）；7、隆回县司门前镇孙家垅完小。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、隆回县司门前镇中心学校本级（含隆回县司门前镇石山湾小学、隆回县司门前镇幼儿园）；

2、隆回县司门前镇中学；

3、隆回县司门前镇金潭中学；

4、隆回县司门前镇石桥铺九年义务制学校；

5、隆回县司门前镇中心小学（含隆回县司门前镇石阳桥小学、隆回县司门前镇虾溪小学）；

6、隆回县司门前镇金潭完全小学（含隆回县司门前镇东山小学）；

7、隆回县司门前镇孙家垅完小；

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 5490.03 万元，其中，一般公共预算拨款5490.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加294.25万元，主要原因是教师数量增加，人员经费增加。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5490.03万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为358.44万元，2024年预算为46万元，比上年减少 312.44万元，下降87%，主要原因是：一是师生人数减少,二是项目经费减少。       

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为4191.69万元，2024年预算为1339.73万元，比上年减少2851.96万元，减少68%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算.2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为4104.3万元，比上年增加4104.3万元，增长100%，主要原因是：2023年预算没有列初中教育科目.

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为645.66万元，2024年预算为0万元，比上年减少645.66万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他普通教育支出，全部列初中教育。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5490.03万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为358.44万元，2024年预算为46万元，比上年减少 312.44万元，下降87%，主要原因是：一是师生人数减少,二是项目经费减少。       

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为4191.69万元，2024年预算为1339.73万元，比上年减少2851.96万元，减少68%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算.2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为4104.3万元，比上年增加4104.3万元，增长100%，主要原因是：2023年预算没有列初中教育科目.

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为645.66万元，2024年预算为0万元，比上年减少645.66万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他普通教育支出，全部列初中教育。                                                         

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3335.83万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出3063.49万元（其中：基本工资1236.91万元、津贴补贴212.56万元、绩效工资703.20万元、养老保险357.30万元、医疗保险157.44万元、医疗补助118.58万元、其他社会保障缴费9.54万元、住房公积金267.97万元）；2、商品和服务支出151.63万元（其中：培训费24.74万元，工会费37.04万元，福利费89.85万元）；3、对个人和家庭的补助支出120.7万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2154.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、义务教育生均公用经费支出525万元，主要用于学校日常公用经费支出等方面；2、人才津贴支出250万元，主要用于发放教师人才津贴；3、特岗教师经费支出220万元，主要用于发放特岗教师工资及社会保障缴费等方面；4、困难学生生活补助150万元，主要用于贫困寄宿生生活补助等方面；5、随班就读残疾学生生钧公用经费28.2万元，主要用于帮助残疾学生更好的学习生活等各项支出费用方面；6、学前教育公用经费46万元，主要用于幼儿园日常公用经费支出等方面；7、中心校公用经费10万元，主要用于中心学校日常公用经费支出等方面； 8、学生营养餐改善计划620万，主要用于改善义务教育学生在校伙食的营养均衡方面；9、营养餐工友补助105万，主要用于支付营养餐食堂工友的劳务费，10、助学金200万，主要用于贫困寄宿生学生的生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门隆回县司门前镇中心学校本级（含隆回县司门前镇石山湾小学、隆回县司门前镇幼儿园）、隆回县司门前镇中学、隆回县司门前镇金潭中学、隆回县司门前镇石桥铺九年义务制学校、隆回县司门前镇中心小学（含隆回县司门前镇石阳桥小学、隆回县司门前镇虾溪小学）、隆回县司门前镇金潭完全小学（含隆回县司门前镇东山小学）、隆回县司门前镇孙家垅完小等7家的机关运行经费预算数为151.63万元，比上年预算增加了0.97万元，增加了1%，主要原因是教师人数有变化，培训费和工会经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门隆回县司门前镇中心学校本级（含隆回县司门前镇石山湾小学、隆回县司门前镇幼儿园）、隆回县司门前镇中学、隆回县司门前镇金潭中学、隆回县司门前镇石桥铺九年义务制学校、隆回县司门前镇中心小学（含隆回县司门前镇石阳桥小学、隆回县司门前镇虾溪小学）、隆回县司门前镇金潭完全小学（含隆回县司门前镇东山小学）、隆回县司门前镇孙家垅完小等7家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算24.74万元，拟开展在职教师业务培训，人数627人，内容为专业技术人员线上网络培和线下培训、校本培训。拟计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额158万元，其中，货物类采购预算158万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用0 辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5490.03万元，其中，基本支出3335.83万元，项目支出2154.2万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年司门前镇中心学校部门预算表

 附件：2024年隆回县司门前镇中心学校部门预算公开表