一、部门职能职责和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、法规股、业务股、技术服务站等四个股室。

二、单位基本情况

我局编制人数为20人，实际人数42人，其中在职34人，离退休8人。小车编制数1台，实际2台。遗属补助人数6人，房屋面积2516平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为隆回县水土保持局。

（一）收入预算，2016年年初预算数348.82万元，其中，公共财政拨款265.82万元，纳入预算管理的非税收入78万元，本级专项资金5万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数348.82万元，其中，基本支出343.82万元，专项商品和服务支出5万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出348.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为343.82万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、“五险一金”等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电报刊、国策宣传、物业管理、公务接待、公务用车、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为5万元，主要是单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，为专项业务费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费221400元，比2015年决算减少38048元，主要原因是：公务接待尽量从节约出发；车辆注重自我维护保养，减少保养成本。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算3488195元，比2015年预算增加733272元，增长26.62%。主要是人员经费与公务运行经费适当增加。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额60000元。其中:政府采购车辆维修费用预算40000元；政府采购办公设备预算20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1916655.43元，其中：车辆2辆，价值432595元，其他通用设备314742.04元，办公家具34609元，房屋3255平方米，价值902141.29元。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2016年部门预算表