目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县水土保持局单位2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县水土保持局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、法规股、业务股、技术服务站等四个股室。

二、单位基本情况

隆回县水土保持局编制人数20人，实际人数40人（其中，在职 30人，离退休10人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2516平方米，固定资产208.4万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围仅为本单位机关，无下属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1286.11万元，比上年增9.38%。增加的原因是石漠化和坡耕地项目的收入。上年结转613.02万元。总支出1899.13万元，比上年增237.45%。增加的原因是石漠化和坡耕地项目管理增加了人员经费。

（二）收入决算情况：2018年收入1286.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1286.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增110.3万元。增加的原因是石漠化和坡耕地项目的收入。

（三）支出决算情况：2018年支出1899.13万元，其中:农林水支出1899.13万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，与2017年增1336.34万元。增加的原因是石漠化和坡耕地项目管理增加了人员经费。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1286.11万元，比上年增加9.38%，一般公共预算财政拨款收入1286.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。上年结余613.02万元，财政拨款总支出1899.13万元，比上年增加237.45%，一般公共预算财政拨款支出1899.13万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1286.11万元，比上年增9.38%。财政拨款支出1899.13万元，比上年增237.45%。

（二）2018年财政拨款收入1286.11万元。其中：一般公共预算拨款收入1286.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2017年增110.3万元。增加的原因是增加了坡耕地项目的拨款。

（三）2018年财政拨款支出1899.13万元。基本支出：436.11万元，其中：工资福利支出296.09万元,商品和福利支出119.85万元,对个人和家庭补助支出14.98万元，其他资本性支出5.19万元。项目支出：1463.02万元，与2017年增1333.39万元。增加的原因是项目建设集中在本年度办理进度结算。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为1.5万元，决算数为1.21万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为1.5万元，决算数为1.21万元，公务接待23批124人次。2018年“三公”经费决算数比2017年减少8.17万元，隆回县水土保持局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县水土保持局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县水土保持局运行经费财政拨款决算支出125.04万元，比2017年决算减少39.7万元，减少的原因是2018年退休1人，退出公职1人。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县水土保持局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

隆回县水土保持局固定资产账面价值2083866.43元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备838260元，专用设备69798元，办公家具41099元，房屋2516平方米，价值1134709.43元。

隆回县水土保持局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年度隆回县水土保持局部门决算公开表格