一、部门概况

1、 部门基本情况

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的全额拨款事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。现有编制20人，2017年底实有在职人员33人，退休人员8人。

2、2017年的重点工作

一是突出抓好项目建设。我局把坡耕地工程项目建设作为全年的工作重点，采取“时间倒逼任务、任务倒逼责任”，将干部职工分成两个组，将任务分解到组，并落实到具体责任人，要求每月不低于20%的进度完成项目建设任务。二是扎实推进驻村帮扶。配备了2名专职队员负责南岳庙镇芭蕉塘村和大水田白马山村的驻村帮扶工作。扶贫各项工作扎实有序推进，帮扶成效明显。三是狠抓干部作风建设。坚持作风建设永远在路上，进一步完善了单位作风建设方案。

3、部门整体支出情况

2017年我局年度总收入为1175.81万元，其中：县财政预算安排475.81万元，中央投资安排坡耕地项目专项资金700万元。年度总支出为562.79万元，其中基本支出433.16万元，项目支出129.63万元。

二、 部门整体支出管理及使用情况

我单位制定了财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目建设严格实行目标责任制、项目法人制、合同管理制、重点工程招投标制、质量监督制、工程监理制等等制度，项目资金严格工程进度和支付手续拨付，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。

1、基本支出情况

全年共完成基本支出433.16万元，为年度调整预算的100%，其中：工资福利支出300.18万元，占总支出的69.3%；商品和服务支出104.97万元，占总支出的24.23%；对个人和家庭补助支出28.01万元，占总支出的6.47%。

2、项目支出情况

全年共完成项目支出129.63万元，主要是2017年度坡耕地项目工程进度款。

3、“三公”经费情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步贯彻落实厉行节约的相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。“三公”经费支出情况：2017年因公出国费用为0元；公务接待费支出9.38万元，比2016年减少15.24万元。

三、 部门整体支出绩效情况

1、保障了工作正常开展。财政拨款支出保障了我局正常运转，专项资金保障了项目建设按时竣工。总之，为我局各项工作目标的顺利完成提供了财务保障，奠定了良好基础。

2、降低了行政成本。认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2017年公务接待费支出9.38万元，比2016年减少15.24万元。

3、实现了预期效益。

四、存在的问题

1、缺乏对绩效评价的主观认识和重视程度。现在行政事业单位更加关注资金的绩效管理，但在使用过程中，对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。

2、项目建设资金支付进度较慢。由于项目资金计划下达较迟，财政投资评审、公开招投标的过程较长，加上施工当中群众矛盾较多，工程进度较慢，导致项目资金支付进度较慢。

3、财政经费预算不足。2017年我局财政预算经费只能保证单位正常运转和职工最基本的工资福利待遇。由于2017年度坡耕地项目省级配套资金330万元全部用于扶贫整合，导致项目建设的前期设计、监理、监测等配套资金无法支付，挤占了部分公用经费，进一步造成了单位公用经费的不足。

五、改进措施和建议

1、健全完善财政支出绩效评价制度.行政事业单位财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益、衡量部门履行职责的执行情况和效果的重要手段。应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

2、完善专项资金管理制度，确保资金安全，提高资金使用效益。进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度，确保资金安全。合理安排专项资金的使用，最大限度地发挥专项资金功能，提高资金使用效益。

3、加大财政预算的投入。一方面要提高单位人员经费和公用经费的预算标准，一方面要合理安排项目建设的配套经费，或者在保证项目建设其它费用支付的基础上剩余资金才能用于扶贫整合，以保证单位的正常运转和工程建设的顺利进行。

隆回县水土保持局

二〇一八年十一月二十六日

水保局2017年部门整体支出绩效自评基础数据表