第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县水土保持局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县水土保持局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、法规股、业务股、技术报务站等四个股室。隆回县水土保持局无下属单位，是隆回县水务局的二级机构。

二、单位基本情况

隆回县水土保持局编制人数20人，实际人数40人（其中，在职30人，离退休10人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2516平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算：2019年部门预算数380.5566万元，同比上年减少27.3万元,减少6.69%，原因是：项目经费收入减少。其中：公共财政拨款290.5566万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入90万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数380.5566万元，同比上年减少27.3万元,减少6.69%，原因是：项目经费支出减少。其中：行政运行375.5566万元，一般行政管理事务5万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出380.5566万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为375.5566万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：坡耕地和石漠化项目支出5万元，主要用于项目前期工作、项目管理等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年隆回县水土保持局共预算“三公”经费5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少3.79万元，主要原因是：（1）、严格控制接待范围；（2）、严格控制接待标准；（3）、严格控制接待陪同人数。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县水土保持局运行经费财政的拨款预算108.5334万元，比2018年执行数减少27.3002万元，减少6.69%。

(二)政府采购情况

2019年隆回县水土保持局采购预算总额40万元。其中:政府采购办公设备购置预算10万元；政府采购工程设计服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，隆回县水土保持局固定资产账面价值208.4万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备83.8万元，专用设备7.0万元，办公家具4.1万元，房屋2516平方米，价值113.5万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5万元；纳入绩效评价试点的项目0个，设计一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额380.5566万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款290.5566万元、纳入预算管理的非税收入拨款90万元，其他资金5万元，按支出性质分：基本支出290.5568万元、项目支出5万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，隆回县水土保持局没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用 材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。