隆回县水利综合服务中心2020年部门预算公开目录及说明

目   录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县水利综合服务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算                                       

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县水利综合服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县水利综合服务中心是一个全额拨款的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、财务股、工程规划建设股、监测股、水资源事务股、农村安全饮水股六个股室。

二、单位基本情况

隆回县水利综合服务中心编制人数为30人，实际人数40人（其中，在职30人，离退休10人），遗属补助人数6人，房屋面积3255平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围为隆回县水利综合服务中心。

   （一）收入预算：2020年部门预算数396.3万元，同比上年增加15.7万元, 增长4.1 %;其中，公共财政拨款306.3万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入90万元。增长的原因是：1、单位干部晋级增加的人员经费；2、工资普调增加的人员经费。                   （二）支出预算：2020年部门预算数396.3万元，同比上年增加15.7万元， 增长4.1 %，其中：基本支出391.3万元，项目支出5万元。增长的原因是：1、单位干部晋级增加的人员经费支出；2、工资普调增加的人员经费支出。3、扶贫驻村干部支出。

四、公共财政拨款支出预算

    2020年隆回县水利综合服务中心公共财政拨款安排支出396.3万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年部门预算数为391.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年隆回县水利综合服务中心共预算“三公”经费1万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。比2019年执行数减少0.65万元，减少的原因是隆回县水利综合服务中心，厉行节约，减少公务接待费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县水利综合服务中心运行经费财政的拨款预算    78万元，比2019年执行数增加29.22万元，增长4.1 %。增加的原因是：2019年部门决算数有年末结转结余，2020年部门预算数没有年末结转结余。

(二)政府采购情况

2020年隆回县水利综合服务中心采购预算总额50万元。其中: 政府采购办公设备购置预算10万元；政府采购工程设计服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，隆回县水利综合服务中心固定资产账面价值208.9万元，其中：房屋及建筑物113.5万元，专用设备1.8万元，通用设备93.6万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算拨款  0 元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0 个，投资总额0万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)0万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、按支出性质分：基本支出0万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，隆回县水利综合服务中心没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全省水保监测系统交流会议，人数30人，内容为：1、监测过程中出现的问题如何解决；2、数据整编须注意的事项；3、监测自动化的维护。商品和服务支出：办公费6万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费1万元，物业管理费5万元，差旅费10.3万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费1万元，其他交通费19.9万元。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县水利综合服务中心2020年部门预算报表_