目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县水利综合服务中心2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县水利综合服务中心部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

  
  
  
  
  
一、部门职能职责和机构设置 
1、隆回县水利综合服务中心为隆回县水利局所属副科级公益一类（全额拨款）事业单位。主要职责是：（1）为全县水土保持、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障。（2）承担水利科技成果推广运用和水利服务体系建设。（3）承担全县辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设及开展水土保持径流定位监测。（4）承担全县重点水土保持工程、农村安全饮水工程、农村水利灌排工程项目法人职责，并组织实施。 
2、部门预算单位构成。 
隆回县水利综合服务中心下设五个内设机构：综合部、后勤保障部、工程建设部、水资源事务部、水土保持监测部。隆回县水利综合服务中心只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县水利综合服务中心部门本级。 
二、单位基本情况 
隆回县水利综合服务中心编制人数16人，实际人数40人（其中，在职30人，离退休10人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积3255平方米。 
三、部门收支概况及变化情况说明 
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农业股归口管理使用的专项经费。 
（一）收入预算：2021年年初部门预算数414.4万元，同比上年增加18.1万元,增长4.6%，原因是：1、单位干部晋级增加的人员经费；2、工资普调增加的人员经费。其中：一般公共预算拨款319.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入90万元，专项资金拨款5万元。 
（二）支出预算：2021年年初部门预算数414.4万元，同比上年增加18.1万元,增长4.6%，原因是：1、单位干部晋级增加的人员经费支出；2、工资普调增加的人员经费支出。3、扶贫驻村干部支出。其中：农林水支出414.4万元。 
四、一般公共财政预算拨款支出 
2021年我单位一般公共预算拨款支出414.4万元，其中，农林水支出414.4万元，占100%。具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为409.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水土流失综合治理支出5万元，主要用于项目管理人员的差旅费等方面。 
五、2021年“三公”经费预算情况说明 
2021年我单位“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加2万元，主要原因是：迎检接待增多。 
六、其他有关情况说明 
(一) 机关运行经费预算安排使用情况 
2021年隆回县水利综合服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.8万元，比2020年决算执行数增加61.14万元，增长50.6%，主要原因是项目增多，加大了机关运行经费的支出。

 (二)政府采购情况 
2021年隆回县水利综合服务中心采购预算总额42.4万元。其中:办公用品及办公设备采购预算39.4万元；物业管理采购预算3万元。 
（三）国有资产占有使用情况    
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值209.5万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
（四）项目预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款5万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 
（五）整体预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额414.4万元。其中，按收入性质分：一般公共预算319.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款90万元，其他资金5万元。按支出性质分：基本支出409.4万元、项目支出5万元。 
（六）政府性基金预算收支情况特别说明 
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
（七）一般性支出情况说明 
本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。商品和服务支出：办公费3万元、印刷费3万元、咨询费0万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.8万元、差旅费6万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费3万元、其他交通费用18.3万元。 
七：相关名称解释 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县水利综合服务中心部门预算公开表格