一、部门基本情况
    （一）隆回县水利综合服务中心为隆回县水利局所属副科级公益一类（全额拨款）事业单位。主要职责是：（1）、为全县水土保持、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障。（2）、承担水利科技成果推广运用和水利服务体系建设。（3）、承担全县辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设及开展水土保持径流定位监测。（4）、承担全县重点水土保持工程、农村安全饮水工程、农村水利灌排工程项目法人职责，并组织实施。2023年的重点工作是完成横南——滩头清洁小流域治理工程、滩头城东村水美湘村建设并竣工验收。
    （二）部门整体支出情况
    2023年总支出464.18万元，其中人员经费298.27 万元，占总支出的64.26%，日常公用经费105.91万元，占总支出的22.82%，项目支出60万元，占总支出的12.92%。
    二、部门整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出情况
    2023年度决算数为464.18万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。
    （二）县级专项资金情况
    我单位2023年无县级专项资金。
    （三）“三公”经费情况
    2023年我单位“三公”经费0.93万元。
    1、因公出国(境)费0元。
    2、公务接待费0.93万元。
    3、公务用车购置及运行费0万元。
    三、政府性基金预算支出情况
    我单位2023无政府性基金预算。
    四、国有资本经营预算支出情况
    我单位2023无国有资本经营预算。
    五、社会保险基金预算支出情况
    我单位2023无社会保险基金预算
    六、部门整体支出绩效情况
    1.财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
    2.资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
    3.预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
    4.“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
    七、存在的问题
    1、预算编制及执行管理工作待进一步加强。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务重，会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。
    2、水土流失监管经费缺口大，经费预算相对较低，工作推进无法达到计划预期目标。
    八、改进措施及有关建议
    1、加强财务管理和监督。
    2、完善资产管理，抓好“三公”经费的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
    3、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训，提升财务人员专业能力。

2023年隆回县水利综合服务中心部门整体支出绩效自评报告基础数据表

2023年隆回县水利综合服务中心部门整体支出绩效自评表