目   录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设承接产业转移股、市场建设发展股、市场运行调节股、外经外贸股、电商（商贸服务）股、财务股、政工股、办公室等股室。本预算包含下属投资事务促进中心、商业综合服务中心两个二级机构。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室。

所属单位分别是:投资事务促进中心、商业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、隆回县商务局单位本级

2、所属二级机构投资事务促进中心、商业服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算580.86万元，较去年预算减少78.14万元，减少11.88%，主要原因是对企业的政策性补助减少。其中，一般公共预算拨款收入580.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算580.86万元，较去年预算减少78.14万元，减少11.88%，主要原因是对企业的政策性补助减少。其中，一般公共服务支出580.86万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为580.86万元，较去年预算减少78.14万元，减少11.88%，其中，一般公共服务支出580.86万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为480.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出404.79万元；2、商品和服务支出74.17万元；3、对个人和家庭的补助支出1.91万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资支出100万元，主要用于全县招商引资工作支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为74.17万元，比上年预算增加5.31万元，上升7.71%，主要原因是公用经费预算追加造成。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为40.2万元，较2022年预算减少14.46万元，主要原因是招商引资洽谈接待预算减少。其中，公务接待费40.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排71.77万元，其中：会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数620人，内容为市、县商务会议等；培训费预算2.4万元，拟开展3次培训，人数350人，内容为对各商贸流通企业、加油站点等的业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为580.86万元，其中，基本支出480.86万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，占项目支出的100%，其中招商引资支出100万元，主要用于全县招商引资工作支出。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

2023年隆回县商务局部门预算公开表