第一部分隆回县商务局部门概况

一、部门职责

隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

隆回县商务局内设机构包括：承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室八个股室及投促中心、商业综合服务中心等两个二级机构，负责归口管理市场管理中心。除投资促进中心外，其他机构均属财务独立核算单位。

(二)决算单位构成：隆回县商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县商务局机关本级以及下属投资促进服务中心。。

第二部分 2022年度部门决算表(见附表)

隆回县商务局2022年度部门决算公开表.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1310.35万元（其中：本年收入1310.35万元，年初结转结余资金0万元）。与上年相比，增加397.29万元，增长43.51%,主要是因为中央、省、市对企业的补助费用等专项资金的增加造成。

2022年度支出总计1310.35万元（其中：本年支出1310.35万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加397.29万元，增长43.51%,主要是因为中央、省、市对企业的补助费用等专项资金的增加造成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1310.35万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1310.35万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1310.35万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出587.5万元，占44.8%;项目支出722.85万元，占55.2%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计1310.35万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加397.29万元，增长43.51%,主要是因为中央、省、市对企业的补助费用等专项资金的增加造成。

2022年度财政拨款支出合计1310.35万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加397.29万元，增长43.51%,主要是因为中央、省、市对企业的补助费用等专项资金的增加造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1310.35万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加397.29万元，增长43.51%,主要是因为中央、省、市对企业的补助费用等专项资金的增加造成。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1310.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出771.99万元，占58.91%;卫生健康(类)支出15.07万元，占1.15%;农林水（类）支出10.8万元，占0.83%；商业服务业等（类）支出507.69万元，占38.74%；粮油物资储备（类）支出4.8万元，占0.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为659万元，支出决算数为1310.35万元，完成预算的198.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算已做调整。其中：

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为126.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为659.00万元，支出决算为507.34万元，完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未细化，年中按实际进行调整，并按调整后预算执行。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为129.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为15.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

6.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

7.商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为54.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

8.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

9.商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为307.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

10.商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

11.粮油储备物资(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中已做预算调整，追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出587.5万元，其中：

人员经费511.7万元，占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.8万元，占基本支出的12.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出年初预算为54.66万元，调整后预算为14.78万元，支出决算为14.78万元（均由项目支出中列支），完成调整预算的100%,其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出调整后预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成调整预算的100%,决算数与预算数相同。与上年决算数比，减少1.65万元，下降10.04%，主要是我单位响应党中央过苦日子号召，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费，与上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.78元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.78万元，全年共接待来访团组91个、来宾1191人次,主要是招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出75.8万元比预算数增加6.94万元，增加10%。主要原因是：工会经费较预算增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.85万元，用于召开招商引资、电子商务、成品油管理、社会零售等各类会议，人数193人，内容为招商引资、电子商务、成品油管理、社会零售等各类会议;开支培训费1.4万元，用于开展电子商务、成品油管理、社会零售等培训，人数286人，内容为电子商务、成品油管理、社会零售等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

1.招商引资成效显著。修定《关于进一步规范招商引资工作流程的意见》，出台《隆回县招商引资优惠政策二十条》等，招商体制机制及优惠政策更进一步完善。全年累计签约各类投资项目28个，投资总金额74.8亿元。引进“三类500强”企业3家，全市排名第2。全年实际利用内资（省外境内）73.04亿元，排名全市第2；实际引进外资168.17万美元，排名全市第3，人均高技术产业实际利用外资额排名全市第1。全年招商引资在疫情冲击，需求减弱，外商投资意愿明显下降的情况下，取得了来之不易的好成绩。

2.促消费稳增长取得突破。充分挖掘消费潜力，开展多种形式的主题促消活动，国庆期间县城主要商超社零销售额达8.2亿元。全年完成新增限上商贸企业39家，完成社会消费品零售总额达171亿元，同比增长2.5%，增幅综合排名全市第3，是近年来取得的最好成绩。

3.市场体系建设加快推进。安全食品冷链物流智慧城项目抓紧推进。义乌国际商贸城（现方达丽家）全面完成征地，一期工程全面启动建设。全县马路市场整治配套市场建设新建、改建33个市场已全部投入使用。争取到省县域商业体系建设和农产品供应链体系建设资金252万元，瑞源农业、丁山农贸市场等4家企业成功申报支持范围。

4.全面推进农产品上行。以“全国电子商务进农村综合示范县”创建为契机，全县建成县级公共电商服务中心1个，培育省级示范电商企业1家，建成乡镇电商服务站点25个，村级电商服务站点325个。全年完成电商网上零售额6.24亿元，省考核获得A等，取得了历史最好成绩，受到省市商务部门领导的高度评价。

5.对外直接投资实现破零。宝庆农产品进出口有限公司成功在英国设立投资公司，总投资10万美元，我县对外直接投资成功实现破零目标。全年实现外贸进出口总额11.919亿元。新增外贸“破零”企业6家，进出口突破亿元的企业4家，通过隆回保税仓出口的货物达2468.63万美元。

6.安全生产常抓不懈。全面加强主要商超、农贸市场、商贸综合体、汽车二手车交易市场、再生资源回收站点等安全监管。全面开展“打非治违百日专项行动”，确保重要节假日和党的二十大期间安全稳定。全年全县商务领域安全形势总体良好，未发生一起安全事故。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县商务局2022年度部门决算公开表