部门名称

隆回县思源实验学校　

年度预算申请
（万元）

资金总额：3803.56

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：3803.56

其中： 基本支出：3153.56

       政府性基金拨款：

       项目支出：650

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

1、为教育教学提供管理保障。2、教育教学管理。3、提供中小学义务教育。4、中小学学历教育。

整体绩效目标

1、在各级部门领导下，承担中小学教育及教育行政管理事务,为中小学提供管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、义务教育稳步、健康运行。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

教育教学活动开展次数

5次 学校

师生竞赛获奖同比增长

≥0  学校

质量指标

安全责任事故

完善  学校

建立完善的财务管理制度

下降  学校

成本指标

三公经费同比变动率

改善  学校

办学条件改善情况

及时  学校

时效指标

及时落实上级部门工作任务

及时  学校

各项资金到位情况

及时  财政局

效益指标

经济效益指标

入学巩固率增长情况

≥0  学校

教学质量同比增长

≥1  学校

社会效益指标

由于师德师风因素造成社会不良影响事故

0  学校

学生违法犯罪率

0  学校

生态效益指标

开展垃圾分类成效

有成效 学校

学生养成教育

有成效 学校

可持续影响指标

整体支出对绩效目标产生可持续影响效果

有成效 学校

升学率同比增长

≥0  学校

社会公众或服务对象满意度

教职工满意度调查分数

≥90%  学校

学生满意度调查分数

≥90%  学校

财政局业务股室意见：同意

2023年   3月  22 日

财政局绩效管理股意见：同意

2023年   3月22 日