目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县土地房屋征收服务中心2019年10月挂牌成立，属隆回县人民政府直属正科级公益一类事业单位，共设七个部室。其主要职责是：

1、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关土地房屋征收的法律法规、方针政策；

2、依据隆回县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，负责编制全县土地和房屋征收工作计划；

3、负责全县集体和国有土地上房屋征收补偿政策、工作制度、征收补偿方案、决定公告、征收决定的草拟工作；

4、负责征收土地前进行土地现状调查、公告等前期工作、签订征收和补偿安置协议，测算有关费用；

5、负责对土地和房屋征收工作的测绘、评估、房屋拆迁等第三方服务机构进行资质审核、选定和委托合同的签订；

6、依法委托实施单位承担土地和房屋征收补偿、安置的具体业务工作并对实施情况进行综合服务；

7、负责全县土地和房屋征收经费的概算、存储和划拨，做好全县土地房屋征收工作各项经费的核定和相关服务工作；

8、承担全县土地和房屋征收、补偿、安置等数据信息化的统计和档案资料的建立与管理，上报全县土地和房屋征收执行情况；  

9、参与全县建设用地征收征用的报批服务工作；

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7 个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合部、资金财务部、党群人事部、征收服务一部、征收服务二部、政策宣传和技术服务部、信息档案服务部。无所属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县土地房屋征收服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算694.72 万元，其中，一般公共预算拨款289.72万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入405万元。收入较去年增加412.12万元，主要原因是2022年重点项目服务费及集体土地征拆服务费、工作经费及奖励经费等特定目标类增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算694.72万元，其中，一般公共服务289.72万元，项目支出405万元,公共安全0万元，教育万0元，科学技术0万元。支出较去年增加412.12万元。主要是2022年重点项目服务费及集体土地征拆服务费、工作经费及奖励经费等特定目标类增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为289.72万元，其中，一般公共服务支出289.72万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；具体安排情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2022 年预算数为289.72万元 。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为289.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为0万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为33.10万元，比上年预算减少5.48万元，下降14.20 %。主要原因是本单位厉行节约，严格落实中央八项规定。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.30万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加0.8万元，主要原因是征地拆迁工作存在无法预估的强制性拆除工作会产生一定的公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1.98万元，拟开展党员教育培训1次，人数20人，内容为开展党员主题党日教育培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为694.72万元，其中，基本支出289.72万元，项目支出405万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

隆回县土地房屋征收服务中心部门预算公开表