第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（ 一）职能职责。

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

（ 二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属单位13个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
        内设科室分别是：党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

所属事业单位分别是: 1、隆回县桃花坪街道中心学校本级（含隆回县桃花坪街道磨石小学、隆回县桃花坪街道南松小学、隆回县桃花坪街道木梁小学）；2、隆回县桃花坪街道桃花坪中学；3、隆回县桃花坪街道雨山中学；4、隆回县桃花坪街道东方红小学；5、隆回县桃花坪街道梨子园小学；6、隆回县桃花坪街道群贤小学；7、隆回县桃花坪街道雨山完全小学；8、隆回县桃花坪街道盘古坝完全小学；9、隆回县桃花坪街道长扶完全小学；10、隆回县桃花坪街道红星小学；11、隆回县桃花坪街道高田完全小学；12、隆回县道桃花坪街道城东学校；13、隆回县道桃花坪街道幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、隆回县桃花坪街道中心学校本级（含隆回县桃花坪街道磨石小学、隆回县桃花坪街道南松小学、隆回县桃花坪街道木梁小学）；

2、隆回县桃花坪街道桃花坪中学；

3、隆回县桃花坪街道雨山中学；

4、隆回县桃花坪街道东方红小学；

5、隆回县桃花坪街道梨子园小学；

6、隆回县桃花坪街道群贤小学；

7、隆回县桃花坪街道雨山完全小学；

8、隆回县桃花坪街道盘古坝完全小学；

9、隆回县桃花坪街道长扶完全小学；

10、隆回县桃花坪街道红星小学；

11、隆回县桃花坪街道高田完全小学；

12、隆回县道桃花坪街道城东学校；

13、隆回县道桃花坪街道幼儿园。

三、部门收支总体情况

（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资 金。2024 年本部门收入预算 12646.78万元，其中，一般公共预算拨款12646.78万元，政府性基金预算拨款 0万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 收入较去年预算增加1730.64万元，主要原因有：一是教师工资福利增加，二是学生公用经费标准提高， 三是年初预算的特定类项目增加。

（ 二 ）支出预算：2024 年本部门支出预算12646.78万元，其中：

1. 教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为620万元，比上年增加620万元，增长100%，主要原因是：2023年年初预算中没有学前教育预算支出；

2. 教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为10916.13万元，2024年预算为11176.78万元，比上年增加260.65万元，增长2.39%，主要原因：一是教师工资福利增加，二是学生公用经费标准提高， 三是年初预算的特定类项目增加；

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为850万元，比上年增加850万元，增长100%，主要原因是：2024年把小学教育与初中教育合并预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算12646.78万元，其中：

1. 教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为620万元，比上年增加620万元，增长100%，主要原因是：2023年年初预算中没有学前教育预算支出；

2. 教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为10916.13万元，2024年预算为11176.78万元，比上年增加260.65万元，增长2.39%，主要原因：一是教师工资福利增加，二是学生公用经费标准提高， 三是年初预算的特定类项目增加；

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为850万元，比上年增加850万元，增长100%，主要原因是：2024年把小学教育与初中教育合并预算。

具体安排情况如下：   

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数8885.74万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出8088.69万元（其中：基本工资3686.37万元、津贴补贴114.55万元、绩效工资1744.8万元、养老保险985.31万元、医疗保险443.11万元、医疗补助351.89万元、其他社会保障缴费23.68万元、住房公积金738.98万元）；2、商品和服务支出460.13万元（其中：培训费73.73万元，工会费104.26万元，福利费282.14万元）；3、对个人和家庭的补助支出336.91万元。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算3761.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：营养餐工友工资60万元，主要用于农村义务教育学校学生营养改善计划食堂工友工资支出；贫困幼儿入园补助100万元，主要用于幼儿园家庭经济困难学生入园补助支出；中心校公用经费30万元，主要用于中心学校本级运转所支出；农村义务教育学生营养改善计划资金180万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划支出；初中生均公用经费500万元，主要用于初中学校正常运转支出；家庭经济困难学生生活补助126万元，主要用于中小学家庭经济困难生活补助支出；学前教育生均公用经费500万元，主要用于学前教育正常运转支出；校舍维修改造资金1000万元，主要用于中小学校舍维修改造支出；乡村中小学教师人才津贴96.68万元，主要用于农村中小学教师人才津贴支出；非税收入成本性支出30万元，主要用于该学校改善办学条件支出；中小学幼儿园校车奖补20万元，主要用于中小学幼儿园校车奖补支出；教师代课金200万元，主要用中小学教师代课工资支出；小学生均公用经费900万元，主要小学学校正常运转支出；特岗教师经费18.36万元，主要用于特岗教师工资福利支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：

2024 年隆回县桃花坪街道中心学校本级（含隆回县桃花坪街道磨石小学、隆回县桃花坪街道南松小学、隆回县桃花坪街道木梁小学）、隆回县桃花坪街道桃花坪中学、隆回县桃花坪街道雨山中学、隆回县桃花坪街道东方红小学、隆回县桃花坪街道梨子园小学、隆回县桃花坪街道群贤小学、隆回县桃花坪街道雨山完全小学、隆回县桃花坪街道盘古坝完全小学、隆回县桃花坪街道长扶完全小学、隆回县桃花坪街道红星小学、隆回县桃花坪街道高田完全小学、隆回县道桃花坪街道城东学校、隆回县道桃花坪街道幼儿园等13家的机关运行经费预算数为460.13万元，比上年预算减少5.27万元，减少1.13%，主要原因是纳入本年度预算的教师人数减少。

（ 二 ）“ 三公” 经费预算：

2024 年隆回县桃花坪街道中心学校本级（含隆回县桃花坪街道磨石小学、隆回县桃花坪街道南松小学、隆回县桃花坪街道木梁小学）、隆回县桃花坪街道桃花坪中学、隆回县桃花坪街道雨山中学、隆回县桃花坪街道东方红小学、隆回县桃花坪街道梨子园小学、隆回县桃花坪街道群贤小学、隆回县桃花坪街道雨山完全小学、隆回县桃花坪街道盘古坝完全小学、隆回县桃花坪街道长扶完全小学、隆回县桃花坪街道红星小学、隆回县桃花坪街道高田完全小学、隆回县道桃花坪街道城东学校、隆回县道桃花坪街道幼儿园等13家的“ 三公” 经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）， 因公出国（境）费0万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023年预算持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定。

（ 三）一般性支出情况：

2024 年本部门会议费预算0万元；培训费预算73.73万元， 拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训，党建活动学习等，人数1600人次左右，内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下教师业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等。节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额1400万元，其中，货物类采购预算400万元；工程类采购预算1000万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2023 年 12 月底，本部 门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为12646.78万元，其中， 基本支出8885.74万元，项目支出3761.04万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

 1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

 2 .项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

 4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修 费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县桃花坪街道中心学校部门预算表

附件：桃花坪街道中心学校部门预算公开表