隆回县桃洪镇人民政府2018年部门决算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  桃洪镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 桃洪镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

(一）乡镇党委主要职责。宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委及本级党代会的决议；讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；领导乡镇人大、政府和工会、共青团、妇联、民兵等组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，做好党员的教育、管理和发展工作，抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导本镇的社会民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产和计划生育等工作。

（二）乡镇人民代表大会的主要职责。保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；选举本级人民代表大会主席、副主席、镇长、副镇长，依法罢免不称职的主席、副主席、镇长、副镇长；审查、批准、决定本行政区域的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项；在职权范围内通过和发布决议；监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告，撤销本级人民政府不适当的决定和命令；督促乡镇有关部门认证办结人大代表提出的意见和建议。

（三）乡镇人民政府的主要职责。在本镇党委领导下，对上级人民政府和本镇人民代表大会负责并报告工作。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定；执行本级人民代表大会决议；按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、服务社会、管理民主”的要求，努力打造“执行政策、发展经济、服务社会、维护稳定”的服务型、法治型的乡镇政府，有效的为“三农”服务。

（四）隆回县桃洪镇人民政府由一个行政机关加计划生育办、农综站、水务站、文体卫站、社保站、安监站、城建办等7个全额拨款事业单位组成，属县财政直接预算，执行行政单位财务会计制度，

二、单位基本情况

桃洪镇政府编制人数为178人，实际人数250人，其中在职181人，离退休69人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数17人，房屋面积7474平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3096.38万元，比上年减少31.18%。总支出3096.38万元，比上年减少31.18%。

（二）收入决算情况：2018年收入3096.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3062.88万元，政府性基金预算拨款收入33.5万元。与2017年减少1405.9万元。减少原因：：一般公共预算拨款有减少。

（三）支出决算情况：2018年支出3096.38万元，其中:一般公共服务983.39万元，文化体育与传媒434.08万元，社会保障和就业250.37万元，医疗卫生与计划生育255.3万元，城乡社区168.62万元，农林水994.62万元，其他支出10万元，与2017年减少1405.9万元。减少原因：从源头上控制开支。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3096.38万元，比上年减少31.18%，一般公共预算财政拨款收入3062.88万元，政府性基金预算财政拨款收入33.5万元。财政拨款总支出3096.38万元，比上年减少31.18%，一般公共预算财政拨款支出3096.38万元，政府性基金预算财政拨款支出33.5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3096.38万元，比上年减少31.18%。财政拨款支出3096.38万元，比上年减少31.18%。

（二）2018年财政拨款收入3096.38万元。其中：一般公共预算拨款收入3062.88万元，政府性基金预算拨款收入33.5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年减少31.18万元。减少原因：：一般公共预算拨款有减少。。

（三）2018年财政拨款支出3096.38万元。基本支出： 1683.08万元，其中：工资福利支出1321.54万元,商品和福利支出310.24万元,对个人和家庭补助支出51.3万元。项目支出： 1413.3万元，与2017年减少1371.5万元。减少原因：1.在源头上严把开支关，2.项目减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为45万元，决算数为44.04万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为10万元，决算数为9.31万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为10万元，决算数为9.31万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为35万元，决算数为34.73万元，公务接待362批4341人次。

“三公”经费增加:情况说明：2018年“三公”经费决算比2017年增加6.8万元，超过的原因：下乡督查、巡检次数增加、人员增加、项目增加，故而公务用车运行费用增加。

七、政府性基金决算

桃洪镇人民政府2018年政府性基金33.5万元，其中：城市公共设施基金收入23.5万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出基金收入10万元。桃洪镇人民政府2018年政府性基金决算支出33.5万元，主要用于各社区基础建设经费23.5万元，用于木梁、竹塘文化活动中心彩票公益金支出10万元。与2017年增加2.1万元。增加原因：村社区基础建设增加。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年桃洪镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出3096.38万元，比2017年预算减少1402.9万元，减少原因：1、严把开支关，2、项目经费减少。

 (二)政府采购情况

2018年桃洪镇人民政府采购总额26.83万元，其中：一般公共预算采购26.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值490.09万元，其中：车辆1辆，价值12.76万元，其他通用设备0元，办公家具0元，房屋7474平方米，价值477.33万元。

桃洪镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3096.38万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款3096.38万元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度桃洪镇人民政府决算公开表格

 湖南省隆回县桃洪镇人民政府2018年决算