一、部门职能职责和机构设置

中小学教育教学和教育教学管理

二、单位基本情况

桃洪镇中心学校编制人数为622人，实际在职607人其中在职607人；离退休460人；遗属补助人数51人，小车编制数0台房屋面积34176.24平方米，固定资产33765490万元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括桃洪镇中心学校、桃花坪中学、城西中学、东方红小学、梨子园小学、群贤小学、城南小学等共7个预算单位。

（一）收入预算， 2018年年初预算数4654.8万元，同比上年增加497.3万元,增长11.9%;其中，公共财政拨款4654.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元......

（二）支出预算，2018年年初预算数4654.8万元，同比上年增加497.3万元,增长11.9 %;其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育4654.8万元，......（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出4654.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4654.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：XX支出XX万元，主要用于XX、XX等方面；XX支出XX万元，主要用于XX、XX等方面；......。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少（增加）0万元，主要原因是：（1）、……；（2）……；（3）……。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年运行经费财政的拨款预算4654.8万元，比2017年预算增加497.3万元，增长11.9 %。

(二)政府采购情况

2018年单位采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元；政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位固定资产账面价值3376.5万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备667.9万元，办公家具457万元，房屋34176.24平方米，价值2006万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：XX基金收入XX万元，XX基金收入XX万元……。2018年本单位政府性基金预算支出 XX万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算报表_(139042)隆回县桃洪镇中心校