2024年度隆回县统计局部门决算公开目录及说明

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1550.7万元。与上年相比，减少72.69万元，降低8.57%，主要是因为上年度开展了全国第五次经济普查，本年度接近尾声，专项补助有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计775.35万元，其中：财政拨款收入762.63万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.71万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计775.35万元，其中：基本支出398.84万元，占51%；项目支出376.51万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1525.26万元，与上年相比，减少170.8万元,降低10.07%，主要是因为上年度开展了全国第五次经济普查，本年度接近尾声，专项补助有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出762.63万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出减少85.4万元，降低10.07%，主要是因为上年度开展了全国第五次经济普查，本年度接近尾声，专项补助有所减少，专项支出也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出762.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.73万元，占99%；卫生健康支出1.75万元，占0.02%;农林水支出4.87元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为392.03万元，支出决算数为762.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为392.03万元，支出决算为373.33万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为82.54万元，支出决算为82.54万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡住户调查记账户补助、第五次全国经济普查等经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是增加月度劳动力调查、25个乡镇（街道）统计工作经费。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，调整预算为173.95万元，支出决算为173.95万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第五次全国经济普查工作经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加畜牧监测调查工作经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

 年初预算为0万元，调整预算为95.9万元，支出决算为95.9万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇基层统计规范性建设经费、人口变动抽样调查工作经费。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为95.9万元，支出决算为3.67万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第五次全国经济普查工作经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部职工健康体检费用。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴驻村帮扶工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.12万元，其中：

人员经费333.11万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.01万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成预算的60%；与上年相比减少2.78万元，降低60.85%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成预算的60.85%；与上年相比减少2.78万元，降低60.85%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

2024年度共接待来访团组21个、来宾152人次，主要是第五次全国经济普查检查督查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出53.01万元，比上年决算数减少120.17 万元降低69.39%。主要原因是：我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.46万元，用于召开王经普工作高度及劳动工资统计培训会议，人数286人，内容为五经普登记数据集中审核和劳动工作报表业务培训；开支培训费3.01万元，用于开展党建培训，人数23人，内容为党建知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额59.89万元，其中：政府采购货物支出56.89 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.55万元，占政府采购支出总额的37.8%，其中：授予小微企业合同金额21.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金376.51万元。其中，一般公共预算项目7 个376.51万元，占一般公共预算支出总额的49%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无独立核算下属单位。三是事前绩效评估开展情况。2024年度无新增重大政策和重大项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数404.54万元，执行数775.35万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：一是狠抓统计数据质量，完成主要经济指标和四大统计监测调查任务。二是完成第五次全国经济普查工作任务。三是加强财务管理，资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥其最大使用效益，维护资产的安全和完善，防止资产的流失。

发现的主要问题及原因：一是经费保障水平偏低。住户调查、生猪监测和乡村振 兴工作等经费预算标准偏低，与实际支付金额存在差距。二是固定资产管理、保存、处置规范有待进一步提高。至2024年底我局对损毁的固定资产因种种原因没有及时处置，给固定资产管理及清理造成了影响。三是内控管理制度有待严实。我局根据省、市、县财务管理制度、“三公经费”要求，制订较为健全的内控制度，但离上级的要求还有一定的差距，有待进一步严实。下一步改进措施：(一)科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，将按照新《预算法》及其它实施条例的相关规定，科学、合理的编制本单位的年初预算，避免年初预算与实际执行出现较大的偏差。(二)规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，完整、准确地披露相关信息。尽可能地做到决算与预算相街接。积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度。(三)完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯 彻落实中央“八项规定”和湖南省“九项规定”,建立符合本单位实际的内控制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资金产 卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）评价结果应用情况。(一)主要涉统指标增速排名好于预期。一是两个核心指标排全市前2,GDP达到320.82亿元，首次突破300亿元 大关，总量全市第2,同比增长5.7%,增速排名全市第1;城乡居民人均可支配收入23523元，同比增长6.2%,增速排名全市第2。二是主要权重指标增速排名靠前，规模工业增加值同比增长11.6%,增速排名全市第1;建筑业总产值同比增长19.1%,增速排名全市第1;教育劳动报酬同比增长-7.9%, 增速排名全市第1;邮政业务总量同比增长27.3%,增速排名全市第2;社会消费品零售总额实现193.44亿元，同比增长 6.3%,增速排名全市第3;电信业务总量同比增长16.1%,增 速排名全市第3;农业总产值(不变价)同比增长3.9%,增速排名全市第3。四是经济结构进一步优化，三次产业占比为20.7:40.3:39.1,工业占比提高10.3个百分点，工业对GDP 拉动作用更趋明显。同比增长6.7%,增速排名全市第 3。

(二)隆回县第五次全国经济普查实现预期目标。隆回县严格按照普查方案要求，通过高站位推动、高标准保障、高频率宣传、高质量登记、高要求监督、圆满完成第五次全国经济普查工作，全县共正式登记单位14478家，清查登记个体户94847户、正式登记抽样个体户4734户，单位增量和增速均居全市第1;经省市统计局测算评估，隆回县2024年经济总量比年报快报数增加18.3亿元，占全市增加量的三分之一，达到305亿元，首次突破300亿元大关。

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

隆回县统计局2024年度部门决算公开表格

隆回县统计局 (2024年决算公开报表) 9.28