一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数 18人，其中在职 18 人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数0 人，房屋面积 500 平方米。

三、部门决算收支情况

2016年部门决算收支情况

（一）2016年决算收入8498836元,其中基本支出为1142889元，项目支出为7355947元。

（二）2016年决算总支出7676549元,结转资金为822287元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2016年度基本支出为1142889元，其中工资福利支出1102799元，占基本支出的96.5%，商品和服务支出41053元，占总支出3.5的%。 （二）项目支出：2016年度项目支出为6533660元。主要用于金银花、百合、辣椒等特色产业发展。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数213,746元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费152,513元、公务用车费61,233 元（公务用车运行维护费61,233元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少 8767元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共260批次，总接待人数3050人。

六、机关运行经费决算使用情况

(一)机关运行经费使用情况

2016年我单位决算机关运行经费决算支出1142889元，比2016年预算减少113611元，主要原因是干部职工养老保险及职业年金单位部分由财政统一结算。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算采购总额700,528元。其中:政府采购700,528元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值423530元，其中：车辆1辆，价值303809，其他固定资产119721元。

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说

2016年特色办部门决算表