一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数17人，其中在职17人，离退休0人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积500平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报情况：

（一）收入预算，2018年年初预算数1139.8724万元，同比上年减少200.5738万元,减少15%;其中，公共财政拨款1139.8724万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1139.8724万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为159.8724万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为980万元，用于完成金银花、百合、辣椒等特色产业的发展。其中：金银花产业发展支出300万元；百合产业发展支出200万元；辣椒产业发展400万元;工作经费80万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费130000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费60000元、公务用车费70000元（公务用车运行维护费70000元，公务用车购置费0元,比2017年执行数减少19639.5元，主要原因是：（1）节约开支；（2）减少招待。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算1598724元，比2017年预算增加279139元，增长21.2%

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值436060元，其中：车辆1辆，价值275330元，其他通用设备130480元，办公家具30250元，房屋500平方米，价值436060元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2018年部门预算公开表