一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数 18人，其中在职 18 人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数0 人，房屋面积 500 平方米。

三、部门决算收支情况

2017年部门决算收支情况

（一）2017年决算收入11813500元,其中基本支出为1729900元，项目支出为10083600元。

（二）2017年决算总支出11202700元,结转资金为5062900元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2017年度基本支出为1752100元，其中工资福利支出1573900元，占基本支出的89.8%，对个人和家庭的补助支出140700元，占基本支出的8%，商品和服务支出37500元，占总支出的2.2%。（二）项目支出：2017年度项目支出为9450600元。主要用于金银花、百合、辣椒等特色产业发展。

五、2017年“三公”经费决算说明

1、2017年我单位“三公”经费实际支出数149600元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费80000元、公务用车费69700 元（公务用车运行维护费69700元，公务用车购置费 0 元），没有超过年初预算数。

2、2017年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0 辆。

4、2017年我单位国内公务接待共402批次，总接待人数3250人。

六、机关运行经费决算使用情况

(一)机关运行经费使用情况

2017年我单位决算机关运行经费决算支出1752100元，比2017年预算增加432515元，主要原因是干部职工工资及津贴基数有所提高。

(二)政府采购情况

2017年我单位决算采购总额1262500元。其中:政府采购1262500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值436060元，其中：车辆1辆，价值303809，其他固定资产132251元。

2017年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017决算公开表格