目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县特色产业开发办公室2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县特色产业开发办公室部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分 部门概况

一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数17人，其中在职17人，离退休0人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积500平方米。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

  （一）2018年度收入支出决算总体情况

   2018年决算收入693.2万元,比上年减少41.32%,主要是人员减少，上年结转505.8万元。总支出1000.72万元，比上年减少10.67%，主要是人员减少。结转下年198.27万元。

（二）收入决算情况：2018年收入693.2万元,一般公共预算拨款收入693.2万元，比上年减少41.32%。减少原因：一是人员减少，二是财政缩减预算。

（三）支出决算情况：2018年支出1000.72万元，其中基本支出147.15万元，项目支出853.58万元。比上年减少10.67%。减少原因：一是人员减少，二是节约控制支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入693.2万元，比上年减少41.32%，一般公共预算财政拨款收入693.2万元，上年结转505.8万元。财政拨款总支出1000.72万元，比上年减少10.67%，一般公共预算财政拨款支出1000.72万元。结转下年198.27万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入693.2万元，比上年减少41.32%，上年结转505.8万元。财政拨款支出1000.72万元，比上年减少10.67%。结转下年198.27万元。

   （二）2018年财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入693.2万元，比2017年减少41.32%。减少原因：一是人员减少，二是财政缩减预算。

 （三）2018年财政拨款支出1000.72万元。基本支出：147.15万元，其中：工资福利支出119.86万元，商品和服务支出5.37万元，对个人和家庭补助支出21.92万元。项目支出：853.58万元，与2017年减少91.48万元。减少原因：一是实施项目变动，二是厉行节约。

六、2018年“三公”经费决算情况

1、2018年我单位“三公”经费实际支出数10.97万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5.93万元、公务用车费5.03万元（公务用车运行维护费5.03万元，公务用车购置费 0 元），没有超过年初预算数。

2、2018年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0 辆。

4、2018年我单位国内公务接待共256批次，总接待人数1152人。

“三公”经费减少情况说明：2018年“三公”经费决算比2017年减少3.99万元，我办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

特色产业办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2018年特色产业办机关（事业）运行经费财政拨款决算支出5.37万元，比2017年决算增加1.62万元，原因是人员增加。 

(二)政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值43.86万元，其中：车辆1辆，价值30.38万元，其他通用设备11.05万元，办公家具2.43万元。

隆回县特色产业办共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件：2018年度隆回县特色产业开发办公室部门决算公开表格