一、部门职能职责和机构设置

对残疾儿童少年实施义务教育、义务教育与康复训练。

二、单位基本情况

2017 单位编制人数为 45 人，实际人数 25 人，其中在职 25人，离退休 9人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 13100 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2017年年初预算数149.9万元，同比上年增加0万元,增长 0;其中，公共财政拨款149.9万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数149.9万元，教育149.9万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出149.9万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数为149.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费0 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 0 元、公务用车费 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 元），比2016年执行数减少（增加） 0 元.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县幼儿园运行经费财政的拨款预算1499009元，比2016年预算增加100521元，增长6.7%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县幼儿园采购预算总额0元。其中:政府采购___预算0元；政府采购___预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值15099205元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1333332元，办公家具250000元，房屋13100方米，价值13515873元。

（四）项目预算绩效情况

无

2017年部门预算表