隆回县特殊教育学校2020年部门预算公开目录及说明

目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县特殊教育学校2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县特殊教育学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责

对残疾儿童少年实施义务教育与康复训练。

（二）机构设置

学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队

二、单位基本情况

隆回县特殊教育学校编制人数45人，实际人数33人（其中，在职33人，离退休9人），遗属补助人数3人，房屋面积30668平方米。

三、部门收支概况及变化情况

仅包含隆回县特殊教育学校一所学校的经费收支预算。

（一）收入预算：2020年部门预算数338.2280万元，同比上年增加54.2280万元,增长19.09%，其中：公共财政拨款338.2280万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。增长原因是：1、纳入收入预算的教师人数增加和工资基数（其中绩效工资提高500元/人）提高；2、本年度的社保经费（养老保险、医疗保险、工伤保险）纳入收入预算（2019年未纳入单位预算）；3、乡镇工作补贴享受人数增加及随着年限增长提标人数增加导致收入预算增长。

（二）支出预算：2020年部门预算数338.2280万元，同比上年增加54.2280万元,增长19.09 %，其中：教育338.2280万元。增长原因是：1、纳入支出预算的教师人数增加及相关支出基数增长；2、本年度的社保经费（养老保险、医疗保险、工伤保险）纳入支出预算（2019年度未纳入支出预算）；3、乡镇工作补贴支出增长。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出338.2280万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为343.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：未安排项目支出预算金额。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

与2019年相比无变化。主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年本单位运行经费财政的拨款预算10.51万元，同比上年减少198.92万元,下降94.98 %。主要是专项拨款未纳入部门预算.

(二)政府采购情况

2020年学校采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元；政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1490万元，其中：其他固定资产185万元，房屋13,100平方米，价值1305万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额338.23万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)338.23万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出338.23万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2020年本单位预算基层党建经费2．93万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次.

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县特殊教育学校部门预算公开表格